财务软件上核销怎么做（财务核销流程）

今天给各位分享财务软件上核销怎么做的知识，其中也会对财务核销流程进行解释，如果您是会计又正好在搜索财务软件上核销怎么做相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、会计每月做账流程
• 2、应收账款核销财务处理怎么做
• 3、用友软件怎么核销期初应收款
• 4、财务软件里的往来核销
• 5、用友财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里)

会计每月做账流程

看似复杂其实并不难，需要的是细心和认真，财务是一个公司的命脉之所在，我们会计人应该守护好它。

下面是我为大家带来的会计做账报税详细流程，欢迎阅读。 大致环节： 根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 根据记账凭证登记明细分类账。

每月会计作帐流程：根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。

会计做账基本流程：根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计根据记账凭证登记各种明细分类账。

应收账款核销财务处理怎么做

应收账款核销就是把之前应收的款项现在收回，把之前的余额冲销的意思。应收账款发生的时候账务处理是，借：应收账款—某某单位，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。

应收账款核销，就是收到应收账款的款项，把应收账款余额予以清零的意思。收到应收账款，会导致应收账款减少，资产减少计入贷方核算，同时会导致货币资金增加，资产增加计入借方核算。

借：应收账款，贷：坏账准备，借：银行存款，贷：应收账款，没有计提坏账准备，仍然按坏账准备核销即：借：坏账准备，贷：应收账款，等后面计提坏账准备时补足坏账准备即可。

用友软件怎么核销期初应收款

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

结算方式（纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收），所以也要对应多个财务科目。用友无论哪个版本都要在不同模块中处理才行。

财务软件里的往来核销

应收应付核销：应收应付核销是在应收应付中根据单据进行核销。往来核销：往来核销是指销售商品时和收到商品款项时的凭证进行勾兑。作用不同 应收应付核销：应收应付核销对账龄进行一个粗略的计算。

往来核销是用来进行账龄分析的。有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账，等和对方结算时挂到应付账款。

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

用友财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里)

1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

2、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

3、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

以上是有关财务软件上核销怎么做和财务核销流程的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。