用友T3销售管理红票对冲怎么操作?

今天用友财务软件网站小编给大家带来的用友T3红票对冲怎么操作?的教程，我们给大家举个具体的例子来说明一下红票对冲的操作过程，假设B公司销售货物给A客户空调80台，单价2500元，中途发生退货40台空调，确认实际的应收账款，如何进行红票对冲操作？这项业务在用友通T3财务软件中如何操作？

1、登入用友T3软件，鼠标点击“基础设置”-“存货”-“存货档案”增加（存货编号、存货代码、存货名称、计量单位以及存货属性），点击保存按钮，如下图；

2、登入用友通T3软件的销售管理模块，鼠标点击“销售”业务菜单-“销售发票”增加（选择仓库、货物名称、空调、添加数量80台、单价2500元）以及客户单位和销售部门、类型，点击保存按钮，审核，就会生成发货单，如下图；

3、当销售时，质量发生问题，客户要求退货的处理，鼠标点击“销售管理”-“销售发票”-增加“普通发票”红字，添加空调退货数量为40台，单价为2500元，点击保存按钮，审核，会生成红字的退货单，如下图；

4、登入用友通T3软件的库存管理模块，点击“库存”业务菜单-“销售出库生成/审核”-“刷新”选择单据确定，如下图；

5、鼠标点击“销售管理”-“客户往来”-“红票对冲”（选项客户名称、过滤）显示退货普通发票的单据，如下图；

6、过滤出来之后，鼠标点击“手动”输入要对冲的金额100000元，点击确定按钮提示：“红票对冲操作完成”，如下图；

7、点击用友T3软件的 “销售”业务菜单-“客户往来”-“收款结算”（增加客户、金额100000元、结算方式）保存，点击“核销”增加（本次结算100000元）保存核销完，如下图；