用友U8应收应付，月末结账时提示：“存在不同科目的冲销情况，会造成下年与总账科目不一致情况”，怎么办？

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收应付，月末结账时提示：“存在不同科目的冲销情况，会造成下年与总账科目不一致情况”，怎么办？

原因分析：平时做冲销的双方单据上科目存在不一致但是又没有制单造成的。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中可以选择处理，将凭证保存，如果觉得不合理也可以不处理，直接结账。_x000D_造成此问题的原因是平时做冲销的双方单据上科目存在不一致但是又没有制单造成的。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应收款管理
问题现象	应收应付，月末结账时提示：“存在不同科目的冲销情况，会造成下年与总账科目不一致情况”，怎么办？
问题原因	平时做冲销的双方单据上科目存在不一致但是又没有制单造成的。
解决方案	可以选择处理，将凭证保存，如果觉得不合理也可以不处理，直接结账。_x000D_造成此问题的原因是平时做冲销的双方单据上科目存在不一致但是又没有制单造成的。
提交时间	2015-11-26