用友U8总账 新建账套，总账期初余额试算不平衡，但把期初余额输出到EXCEL表里核对，手工试算是平衡的，但与软件里的试算表不平。
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用友U8总账 新建账套，总账期初余额试算不平衡，但把期初余额输出到EXCEL表里核对，手工试算是平衡的，但与软件里的试算表不平。

用友知识库用友财务软件2017-06-07 7:51:30598A+A-

问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中新建账套，总账期初余额试算不平衡，但把期初余额输出到EXCEL表里核对，手工试算是平衡的，但与软件里的试算表不平。

原因分析：操作问题

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中累计折旧科目 应该是贷方正数，客户录成了贷方负数，因此有问题。s

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 新建账套，总账期初余额试算不平衡，但把期初余额输出到EXCEL表里核对，手工试算是平衡的，但与软件里的试算表不平。
问题原因 操作问题
解决方案 累计折旧科目 应该是贷方正数，客户录成了贷方负数，因此有问题。s
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：yyrjxz.com。

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