用友U8入库单和发票的供应商不一致怎么开票
问题现象:在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中供应商改了名字,之前入库单上的是A供应商,现在需要开发票是B供应商,怎么开发票??
原因分析:直接不同供应商的结算
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中直接参照入库单开发票的时候,修改发票上的供应商为B即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-采购管理 |
问题现象 | 供应商改了名字,之前入库单上的是A供应商,现在需要开发票是B供应商,怎么开发票?? |
问题原因 | 直接不同供应商的结算 |
解决方案 | 直接参照入库单开发票的时候,修改发票上的供应商为B即可。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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