用友U8要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票
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用友U8要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票

用友知识库用友财务软件2017-06-07 6:54:172414A+A-

问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票

原因分析：要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中参照退货单做好红字发票，审核之后做红票对冲即可

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票
问题原因 要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票
解决方案 参照退货单做好红字发票，审核之后做红票对冲即可
提交时间 2015-11-26

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