用友U8参照两张入库单做发票，提示：供应商或依据不一致，请重新选择？

问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中参照两张入库单做发票，提示：供应商或依据不一致，请重新选择，检查表头的项目部门，供应商，业务类型和采购类型都是一致的，没有设置立账依据？

原因分析：不能合并制单除了考虑供应商，业务类型，采购类型，立账依据不同之外，还要考虑流程是否不一致，是否有的进入流程有的没有进入流程

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查询入库单列表的流程模式描述，有一个入库单没有进入流程，所以不能合并生成发票。中途启用流程控制导致

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-采购管理
问题现象	参照两张入库单做发票，提示：供应商或依据不一致，请重新选择，检查表头的项目部门，供应商，业务类型和采购类型都是一致的，没有设置立账依据？
问题原因	不能合并制单除了考虑供应商，业务类型，采购类型，立账依据不同之外，还要考虑流程是否不一致，是否有的进入流程有的没有进入流程
解决方案	查询入库单列表的流程模式描述，有一个入库单没有进入流程，所以不能合并生成发票。中途启用流程控制导致
提交时间	2015-11-26