用友U8付款申请单的生单规则？

问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中付款申请单的生单规则是怎么样的？

原因分析：不清楚付款申请单的生单规则

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中1.采购订单审核未关闭。2.来源单据未全额生成过付款申请单，来源单据可分多次进行付款申请。3. 对采购订单进行付款申请，必须该订单没有开发票，如果已经开过发票，则必须进行发票的申请； （按行记录）4.来源单据是采购发票必须是审核了。5.红字的单据不进行付款申请；对于红蓝混录的蓝字发票，则显示红字的记录，但申请时不参与计算可申请金额。 6.参照来源单据生成付款单时，付款申请单表体是按选中的单据表体进行带入。带入的金额如果为同币种，则只能改小不可改大；若为异币种，则不可修改。7.10.0版本，付款申请单，根据订单做付款申请单，如果开过发票的，也可以参照到，只要将包含已开票选择为“是”即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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