采购管理中使用红字发票冲抵蓝字发票的部分金额？
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采购管理中使用红字发票冲抵蓝字发票的部分金额？

用友知识库用友财务软件2017-04-23 14:31:101284A+A-

问题现象：请问在用友T3-用友通标准版财务软件中的采购管理模块中采购管理中使用红字发票冲抵蓝字发票的部分金额？

解决方案：可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。操作步骤：选择供应商往来中的“红票对冲”。输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后，屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。选中一个产品，然后点击‘手工’按钮，屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据，包括发票和应收单。在对冲金额中输入要对冲的金额。

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