用新中大财务软件如何做暂估（新中大财务软件怎么做账）

本文要给大家详细介绍用新中大财务软件如何做暂估，以及新中大财务软件怎么做账相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、新中大软件做账详细步骤？
• 2、在用友中怎样进行暂估成本处理
• 3、没有发票的费用暂估入账会计怎么处理
• 4、暂估成本，怎么估？会计分录？
• 5、会计在软件里做账的流程.先登记账凭证签完字 再审核,再记账,再月结是对的吗?
• 6、新中大 暂估与实际价值 不一样

新中大软件做账详细步骤？

新中大帐务处理 基本上是在日常帐务里面就可以搞定了用新中大财务软件如何做暂估，，

怎么进帐套就不说了，进到日常帐务以后（凭证处理）用新中大财务软件如何做暂估的操作基本上是从上到下操作的，首先是路凭证 这个就不说了，然后是修改，或者删除（当然你如果没有做错帐的换就用不着了，不过刚用软件，不可能全做对），然后就是损益结转。。。上面有生成自动转账凭证，但是这个需要提前设置好。如果没有设置好的话，等你用熟了以后自己再设置吧。（手工结转的方法是查询科目余额表，然后把损益科目做凭证转到本年利润。）

之后就是审核凭证（不能与录入员是同一个人，一会再说增加操作人员）

审核完了就可以记账了，然后月结。。。

增加操作员的方法是进入帐务处理-系统管理-操作员权限管理-点击增加--增加--就可以了（用系统管理员名字进去 密码为12345）。

增加完以后要给操作员赋权 这个一看就会 不过要记住 是用系统管理员 增加操作员 ，并给主管人员赋权，但是非主观操作员 是用主管操作员赋权。明白------嘿嘿 ，有点别扭。

然后是出报表，进去帐务处理，里面有一个系统服务-帮助 一看就明白了。。

我虽然不是资深会计人员，但是你的问题很简单，同时又很费力，我建议你是找售后人员，，，不过有什么使用方面的问题，你可以给我留言。。

呵呵！！！ 我也是刚毕业，知道咱们不容易啊 ！！！

在用友中怎样进行暂估成本处理

1、对于暂估记账的入库单，发票到时，入库数量全部结算后，要在核算模块进行“暂估成本处理”，如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作，则平时月份在期末处理的时候不提示，但12月份在进行核算模块期末处理的话，就会出现上述提示

2、核算模块已经进行了“暂估成本处理”，但是在“采购结算“ursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”，也会出现上述提示。

扩展资料

《国家税务总局关于印发企业所得税税前扣除办法的通知》（国税发[2000]84号）中第三条：纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据，合法是指符合国家税收规定，其他法规规定与税收法规规定不一致的，以税收法规规定为准。

实务中税务较多运用的原则是：在企业所得税汇算清缴前发票已到达的或能提供能充分证明暂估入账真实性的其他原始凭证如合同等就不必做纳税调整，否则应做纳税调整，以防止企业滥用暂估入账。

参考资料来源：百度百科-暂估入账

没有发票的费用暂估入账会计怎么处理

1、打开财务软件用新中大财务软件如何做暂估，输入用户名与密码用新中大财务软件如何做暂估，点击“登录”。

2、在财务软件主界面用新中大财务软件如何做暂估，选择“录凭证”，进入“凭证填制”页面。

3、依据在建工程明细表、合同等，暂估固定资产用新中大财务软件如何做暂估的入账金额，做以下账务处理。

4、在上述分录的下月开始，计提累计折旧，做以下账务处理。

5、企业取得全额发票后，如果发票额小于暂估额，做以下账务处理。

6、企业取得全额发票后，如果发票额大于暂估额，做以下账务处理。

暂估成本，怎么估？会计分录？

1、估入

借：库存商品-XXX

贷：应付账款--暂估

2、下月初用新中大财务软件如何做暂估，暂估入账要冲回

借：库存商品（红字）

贷：应付账款--暂估（红字）

估价入账是在没有取得发票时暂估入账用新中大财务软件如何做暂估的，取得发票时，就不是暂估入账用新中大财务软件如何做暂估了。暂估入账可以用入库单作为附件。

扩展资料：

一般情况下,成本应以实际发生额予以确认;

如果将要发生的成本能够确实可靠地估计并计量的话,也可以在当月按估计值入账;

譬如月末,在发票未到,货物已到的情况下,应该暂估相关原材料或物资暂时入帐;

待下月初应将此分录按暂估金额红字冲回.

待发票到达后按实际发票列明金额处理.

对暂估人账发生的成本,如果遵守原则,且纳税人不存在滥用暂估入账少缴或不缴所得税的情形,原则上可在税前扣除.

实务中税务较多运用的原则如下:

在企业所得税汇算清缴前发票已到达的或能提供能充分证明暂估入账真实性的其用新中大财务软件如何做暂估他原始凭证如合同等就不必做纳税调整,否则应做纳税调整.

不同财务软件对暂估的管理

采购入库业务，大概分三种情况：货票当期全到，票到货未到，货到票未到。会计制度上是要求使用月初冲回，国产软件目前对暂估入账处理方式多数支持月初回冲、单到回冲和单到补差的三种方式，供客户选择，部分软件只提供单到回冲的方式。在存货核算系统中，分外购入库核算和存货暂估入账两种方式，暂估计方式又分两种：手工暂估和使用计划价/最新出入库价暂估。

材料暂估的会计处理：

1、采购或仓库部门收到实物时，按对方送货单据或合同价格填制一式几联入库单，实物进入仓库。当月终用新中大财务软件如何做暂估了，对于本月尚未收到发票账单的收到商品的凭证，分别商品科目，抄列清单，按应付给供应单位的价款，作如下账务处理：

借：原材料、包装物等

贷：应付账款——暂估应付账款（材料）

2、收到材料的发票账单并随同开出承兑的商业汇票付款，验收单附发票后，会计做账：

借：原材料、包装物等

借：应交税金—应交增值税（进项税额）

贷：应付账款、银行存款等

同时，根据发票账单所附验收单的日期或附表，统计本发票账单需要冲减以前月份材料暂估的金额，作如下会计分录。

借：原材料、包装物等 红字

贷：应付账款——暂估应付款（材料） 红字

参考资料：百度百科——暂估

会计在软件里做账的流程.先登记账凭证签完字 再审核,再记账,再月结是对的吗?

1. 确保所有的系统都已在本期；

2. 在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价）；

14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；

22. 检查在产品产量；

23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29. 查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；

34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39. 生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

40. 各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）。

新中大 暂估与实际价值 不一样

一楼是从财务角度讲用新中大财务软件如何做暂估的用新中大财务软件如何做暂估，我从新中大软件本身的使用角度讲一下吧，新中大我记得呢在收到货的时候如果不知道这个价格是开票价格，用新中大财务软件如何做暂估你不能把价格类型改成实际价格，而要全部是暂估价格，零时价格只能暂存，不能月结的。当发票到了后，就应该将入库单进行暂估冲减，有这么一个工具的，讲暂估价格冲减成实际价格，差异如果是集成的，就会有一楼说的现象，没有需要调整差异，差异进成本科目。我说的实际价，暂估价，零时价，是我影响中的名词，软件本身的描述你查一下，应该类似，在入库单里面能选择这三个价格类型的。

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