新中大财务软件如何开红字（新中大财务软件操作流程）

本文要给大家详细介绍新中大财务软件如何开红字，以及新中大财务软件操作流程相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、红字信息表开具流程
• 2、怎么开具红字发票？
• 3、如何开具红字增值税专用发票
• 4、怎么开红字发票冲销
• 5、如何开红字发票
• 6、怎么开红字发票

红字信息表开具流程

第一步：打开开票软件，点击右上角发票管理，红字发票信息表，红字增值税专用信息表填开。

第二步：也可以点击右下角的信息表，选择红字增值税专用信息表填开。

第三步：如果自己是购买方且已经抵扣认证蓝字发票，就选择购买方申请，已抵扣。

第四步：然后输入销售方名称，税号，以及要冲红的商品，数量等。确认无误后点击打印。这里和蓝字发票操作一致。

第五步：然后返回，点击红字增值税专用发票信息表维护，找到刚刚填的信息表，进行上传。

第六步：等信息表状态显示审核通过后，就可以通知对方去开票系统查看并开具红字发票。自己需要把红字信息表下载下来打印盖发票章，然后传递给对方。

红字发票信息表即《开具红字增值税专用发票信息表》，是企业由于取消销售业务、交易事项或因发票信息开具有误等原因，并在对方客户要求开具红字增值税专用发票前按规定所填制的表格。

如果购买方红字信息表开错，且负数发票开具正确，可以向税务机关申请信息表修正，将错误的信息表编号修正为正确的编号，使得企业可以进行正常申报。

怎么开具红字发票？

红字发票（负数发票）开具方法：

方法1：1、首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。

2、导出电子信息，国税网站－在线申请－发票管理类－赤字发票申请表，报告。

方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

2、将申请书（一式两连）带到税务厅审查，取回发票通知书。

1、销售人员向买者提供购买者所在地（区）税务局的发行赤字增值税专用发票通知书通知书上明确记载发行的赤字发票的详细信息和发行赤字发票的理由。

2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。

3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

《中华人民共和国发票管理办法》

第二十三条安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。

如何开具红字增值税专用发票

1、磨厅进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。

2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”。

3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数，单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整，点击右上角“打印”。

4、选择“不打印”。

5、弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’)。

6、再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”。

7、进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”(可多选)，点“确认”。

8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。

专票红字发票信息表填开上传步骤

一、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。

选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。

二、系统确认可岁慧以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮

三、进入信息表填开界乎游答面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存。

点击“打印”按钮出现下面界面，再次点击“不打印”按钮。

信息表上传步骤：

1、点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。

2、选中要上传的信息表后点击“上传”按钮

3、出现下面窗口后点击“确定”。

4、审核通过后出现界面

怎么开红字发票冲销

1、登录开票软件系统，工具栏单击“发票管理”按钮，进入发票管理模块。

2、单击菜单栏“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”。

3、在弹出新中大财务软件如何开红字的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择新中大财务软件如何开红字：1、购买方申请，2、销售方申请。一般都是销售方申请，根据实际情况，如果购买方申请并且已抵扣，则要做进项转出。选了销售方申请，输入需要红冲的蓝字发票的发票代码和发票号码，开票时间会自动带出。然后点击“下一步”。

4、在弹出的对话框中比对发票信息，确认无误后单击“确定”。

5、进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，由于之前选择的是销售方申请，内容已被带出不需要更改，直接“打印”保存即可。如果是购买方申请，需要根据实际情况填入数据。

希望帮助到你。

如何开红字发票

红字发票开具分为两步：

第一步，申请填写信息表；

第二步，税务机关审核通过后，销售方开票软件中填开红字专票。

需要开具红字的情形：

增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。

开具红字的具体流程：

1、《信息表》的填开

（1）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的：

购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

（2）购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的：购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

（3）销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的：销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。

销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

纳税人需要开具红字增值税普通发票的，不需要填开《信息表》，在开票系统中直接开具负数发票。

纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。

扩展资料

符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。

（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

（二） 销售方未抄税并且未记账；

（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

业务概述

对于一般纳税人在取得增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票；对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。

销货方在防伪税控系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。

参考资料： 百度百科－红字发票

怎么开红字发票

开具红字专票步骤新中大财务软件如何开红字：（普票直接填写对应新中大财务软件如何开红字的正数发票）

普通发票新中大财务软件如何开红字：点击上方“负数发票”—“增值税普通发票负数填开”—填入对应的正数发票号即可。

1、首先打开开票软件新中大财务软件如何开红字，点击上方“红字发票”—“增值税专票发票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。

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2、点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。

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3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击

“上传”，上传成功后点击“退出”。

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4、然后点击“红字发票”—“增值税专票发票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。

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5、下载成功后点击“负数发票”—“增值税专票发票负数填开”—“确定”。

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6、点击“导入开具”导入已下载的信息表，（购买方的地址栏和开户行栏需要手动输入，备注栏的内容也不显示），所有信息都核对无误后，点击“开具并打印打印”即可。

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7、温馨提示如下。

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