智邦财务软件如何反结账(智邦软件太难用)
本文要给大家详细介绍智邦财务软件如何反结账,以及智邦软件太难用相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。
本文目录一览:
我是用U3财务软件的 ,已经结帐了,可我想反结帐反登帐,这个怎么超做的啊
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下智邦财务软件如何反结账:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功智邦财务软件如何反结账了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
如何进行反结账
问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!
它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。
问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
问题三:总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,
反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。
反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)
修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可
问题四:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:
1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。
3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”
4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。
注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。
问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6
问题六:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
问题七:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12
问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了
问题九:浪潮如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。
反结账的操作步骤
以用友U8为例,操作步骤如下:
1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;
3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;
4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。
反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。
注意事项:
(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。
如何做反结账?
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出“反结账”操作界面,如下图所示。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。
8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。
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