超市用的用友财务软件怎么用（超市用的用友财务软件怎么用的）

本文要给大家详细介绍超市用的用友财务软件怎么用，以及超市用的用友财务软件怎么用的相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、用友软件操作流程 要详细点
• 2、用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！
• 3、用友T3软件操作方法及注意事项
• 4、用友财务软件的操作流程是什么？
• 5、请问一下用友软件怎么用啊
• 6、用友ERP-U8财务软件怎么使用并操作啊？？

用友软件操作流程 要详细点

以用友财务软件填制凭证步骤为例：

1、首先打开U8软件，登录上去，打开业务链数者工作。

2、然后选择打开财务工作，打开总账。

3、然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

4、然后输入摘要，棚薯借方科目，金额，贷方科毕喊目，金额，这样就可以完成了。

用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

做账流程概括

一、新建帐

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

二、做账流程总帐系统

1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类

填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。

4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期慎贺末---期间损益结念孝尘转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账

5、月末处理或期末---结账

6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增

8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初/日记账期初未达项

9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6

10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入

13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据

14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认

三、UFO置

1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页

2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡

4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文仔禅件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核:数据---审核

6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找

四、固定资产设置

1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改

2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表

五、打印设置

总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.

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用友T3软件操作方法及注意事项

用友T3软件操作方法及注意事项2017

超市用的用友财务软件怎么用你知道应该如何使用用友财务软件吗?你知道使用用友财务软件超市用的用友财务软件怎么用的时候应该注意哪些知识吗?下面是我为大家带来的用友财务软件使用方法及注意事项的知识超市用的用友财务软件怎么用，欢迎阅读。

一、软件安装后权限设置

用友软件默认有四个虚拟操作员超市用的用友财务软件怎么用，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。

二、建立账套的操作流程

打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。

用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;

三、增加操作员与授权

在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。

添加操作员的程序超市用的用友财务软件怎么用：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出

对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。

如果全部选择的话，只需要在森胡账套主管前面的方框中打挑。

四、添加二级科目的操作方法

在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。

需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。

五、如何使用快捷方式

F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能;

F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能;

F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能;

F9在系统各处使用时，起到计算器的功能;

F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能;

F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用;

“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能;

Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。

熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷

六、做账操作步骤

用友T3有着自己的一套记账流程。

传统流程如下：

填制记账凭证→审核记账凭证→记账→月末转账→审核→记账→月末结账结账。

新版流程如下：

先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证段缓允许记账点上对号

填制记账凭证→月末转账→记账→月末结账结账。

七、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证

答：可以

当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。

八、在年度内怎么修改已经记账的凭证

您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的`时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法。

但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?

如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭此燃拦证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。

九、怎样反记账和反结账

为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。

反结账操作流程：总账系统→月末结账→选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)→同时按“Ctrl+Shift+F6”(注：如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映，请检查一下电脑上是否有“FN”建)→输入密码→确定。

反记账操作流程：总账→凭证→恢复记账前状态【注：如果没有恢复记账前状态，请点击期末→对账→同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了】→选XX月初→确定

十、新建账套如何删除

您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。

删除多余账套的步骤：系统管理→注册→选择“admin”→账套→备份→选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑→确定→选择备份文件夹→确定。

十一、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板

用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件→新建→选择对应帐套的行业性质→选择需要的模板→确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。

十二、怎么样删除凭证

手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。

删除凭证的步骤：填制凭证→制单→作废→制单→整理凭证即可。

十三、“互斥站点”如何排除

用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：

当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”;执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。

当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：

“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。

;

用友财务软件的操作流程是什么？

如何新建账套

1， 进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定

2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”

3．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。

4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。

总 帐

系统结构化

一会计科目：

点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样棚宏：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）

方法：① 直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。

② 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往尺笑来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。

二凭证类别：

凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。

系统管理一 增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 2、单击 “权限”-“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击 帐套 - 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 1、进入系统管理，注册成为“admin”2、 “权限”-“权限”菜单3、 赋权限的操作顺序：选账套-选操作员-分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四链困册、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、 单击 帐套→修改总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2、加会计科目（科目复制） 系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作） 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证 填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核） 点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转 点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定 生成结转凭证 → 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐 月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！报表生成 进入ufo报表系统 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是出下一个月的报表时 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是备份打开系统管理 → 系统 →注册 →以admin 注册 → 帐套→输出 选择存放路径 恢复系统管理 → 系统 →注册→以admin 注册 → 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6 →输入密码 → 点击取消取消对帐进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H →输入密码 → 点击退出 然后选择菜单栏（在上方 ）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态 →确定取消审核步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。现对每一个过程进一步说明：一、 制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。 二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。三、 记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。 四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。 如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：1、 以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以郑主管名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+**** +F6”即可进行反结帐。2、 反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：何审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。 报 表： 在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、 启动UFO报表系统，打开E：\友信公司财务报表\资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。2、 损益表同资产负债表。

请问一下用友软件怎么用啊

下面以Windows7系统的用友U8 V10.1为例，使用教程如下：

1、在已经安装用友软件的计算机上，按以下顺序启动软件：“开始”→“所有程序”→“用友U8V10.1” →“系统服务”→“系统管理”。

2、弹出“用友U8[系统管理]”窗口后，点击软件左拦肢上角的“系统”，接着会弹出注册菜单，点击“注册”。

3、这时会弹出“登录”窗口，如果是正常安装的软件和数据库，这些数据都不需要修改，点击“登录”（在“登录到”编辑栏应当输入当前计算机的名称）。

4、下图就是登录后的系统管理界面。

5、系统管理员admin的初始密码一般为空，

点击“权限”，然后在弹出的菜单中选胡誉择“用户”。

6、弹出“用户管理”窗口后，选则用户“admin”，点击“修改”选项。

7、弹出“操作员详细情况”后，在“口令”与“确定口令”编辑栏里输入新密码，点击“确定”。简做世密码设置成功。

用友ERP-U8财务软件怎么使用并操作啊？？

用友ERP-U8财务软件的操作流程：

一、 设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系盯旁统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——

月末处理(结账 )

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

三、 UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用乎键友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，凯顷橡系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

四、 工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b) 部门档案——增加

c) 打开工资类别：工资项目设置——增加

d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

五、 固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

U852产品改进功能：

一、总帐

1、 填制凭证：

①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。

选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。

③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐 2、 新增主管签字

3、 现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询

4、 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

　二、UFO报表

5、 UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。

6、 UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

三、固定资产

7、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出

8、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键

——复制——新卡片资产编号

四、工资管理

9、提供了计件工资管理等

10、新增了“数据上报和数据采集”功能

五、系统管理

11、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。

12、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度

和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

13、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

14、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

以上是有关超市用的用友财务软件怎么用和超市用的用友财务软件怎么用的的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。