财务软件上退回以后怎么处理（财务退款需要什么手续）

今天给各位分享财务软件上退回以后怎么处理的知识，其中也会对财务退款需要什么手续进行解释，如果您是会计又正好在搜索财务软件上退回以后怎么处理相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、金蝶财务软件销售退回怎么做会计分录
• 2、项目退货怎么财务处理?
• 3、资金转款 又退回再打款在财务软件上做账可以做在一直凭证上嘛？

金蝶财务软件销售退回怎么做会计分录

做一个销售的反向分族陆录

销售的时候分录是

借：银行存款

贷：坦穗正主营业务收入

应交税费-应让悔交增值税（销项税额）

销售退回时做反分录

借：

主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税额）

贷：银行存款更多问题可以咨询我

项目退货怎么财务处理?

项目退货怎么财务处理?

如果进货辩盯和退货都是当月发生的,其实最简单的方法是让对方把原来的发票作废,重新开一张发票就好了.现在供方不肯重新开票,那么你们需要到税务局办理"退货证明",然后提供给供方,让他们就退货部分的金额开具红字发票,你们的帐上先记全额的进货和进项税额以及应付帐款.

1、退货时的账务处理:

(1)未付款前:

借:主营业务收入

贷:应收账款

贷:应交税费-应交增值税(销项税额)红字金额(红字发票)

(2)已付款:

借:主营业务收入

贷:银行存款(全额和部份)

贷:应交税费-应交增值税(销项税额)红字金额(红字发票)

贷:财务费用-现金折扣

2、退货后期的财务处理

(1)入库时:

借:原材料

贷:应付账款

(2)原材料退回给供货方:

借:应付账款

贷:原材料

借:现金

贷:应付账款

销售退回的处理方式:

1.本年度销售的商品,在年度终了前(12月31日)退回,冲减退回月份的主营业务收入以及相关的成本、税金.

2.以前年度销售的商品,在年度财务报告批准报出后退回的,通过以前年度损益调整科目核算.

3.销售退回时,对已发生的现金折扣或销售折让,应同时冲减销售退回当期的折扣、折让;如该项销售在资产负债表日及之前已发生现金折扣或销售折让的,应同时冲减报告年度相关的折扣、折让.

采购退货的会计凭证怎么做?

采购退货的会计凭证,购货方根据销货方转来的红字发票联、抵扣联,编制冲减采购业务的红字分录.

会计凭证是记录经济业务事项发生或完成情况的书面证腊此明,也是登记账簿的依据.每个企业都必须按一定的程序填制和审核会计凭证,根据审核无误的会计凭证进行账簿登记,如实反映企业的经济业务.

会计凭证的实质性意义:

会计凭证是登记账簿的根据

每个企业在生产经营过程中,会发生大量的、各种各样的经济业务.会计部门要及时正确地记录这些经济业务,必须依据会计凭证.每当发生经济业务时,必须填制相应的会计凭证.一般地说,经济业务发生在哪里,会计凭证就在哪里填制.这样可以正确及时地反映各项经济业务的发生及完成情况.随着经济业务的执行和完成,记载经济业务执行和完成情况的会计凭证就按规定的流转程序最终汇集到财务会计部门,成为记账的基本依据.

审核会计凭证,可以更有效地发挥会计的监督作用,使经济业务合理合法

通过会计携局和凭证的审核,可以监督各项经济业务的合法性,检查经济业务是否符合国家的有关法律、制度,是否符合企业目标和财务计划;检查经济业务有无违法乱纪,违反会计制度的现象,有无铺张、浪费、贪污、盗窃等损害公共财产的行为发生;可以及时发现经济管理中存在的问题和管理制度中存在的漏洞,及时加以制止和纠正.以改善经营管理,提高经济效益.

会计凭证可以强化经营管理上的责任制

任何一项经济业务活动,都要由经管人员填制凭证并签字盖章,这样,就便于划清职责,加强责任感;并便于发现问题,查明责任,从而有利于加强与改善经营管理,推行经济责任制.

资金转款 又退回再打款在财务软件上做账可以做在一直凭证上嘛？

可缓型以胡哪棚的，把付出去裤则退回来以及重新付出去的单据附件附在凭证后，做两笔分录在同一张凭证上：付出去退回来，借：银行存款 贷：银行存款。重新支付，借：相关科目 贷：银行存款

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