k3财务软件中红冲怎么操作（怎么用财务软件红冲）

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本文目录一览：

• 1、红冲发票怎么操作
• 2、发票怎么红冲怎么操作
• 3、税控系统如何红冲发票

红冲发票怎么操作

先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。

法律分析：发票红冲的操作流程如下：首先需要申请开具红字专用发票，向主管税务机关提交。税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单。

由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

发票怎么红冲怎么操作

第一步k3财务软件中红冲怎么操作：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”k3财务软件中红冲怎么操作，点击“下一步”。

增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

法律分析：发票红冲的操作流程如下：首先需要申请开具红字专用发票，向主管税务机关提交。税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单。

税控系统如何红冲发票

第一步：登录开票软件，点击【发票管理】——【负数发票】——【增值税普通发票负数填开】。

下面是具体操作介绍：打开发票税控开票软件，选择发票填开，点击增值税普通发票填开。点击红字。录入正数发票的发票代码和发票号码，点击下一步。点击确定。系统自动生成普票红冲发票，点击打印，操作完成。

第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。

使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。

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