用友t6财务软件录制冲销凭证，冲销凭证u8

本文要给大家详细介绍用友t6财务软件录制冲销凭证，以及冲销凭证u8相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办
• 2、用友软件中冲销凭证怎么处理
• 3、用友如何填写红字冲销凭证
• 4、请问用友t6系统中,暂估入库生成凭证后隔月发票到,如何冲销原暂估凭证...
• 5、用友财务软件T6(应付系统中)如何进行应付账款冲其他应收款
• 6、用友t6如何录入凭证

用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办

凭证修改可以对以前录入但尚未审核或审核未通过的凭证进行修改，也可以对审核通过但未记账的凭证进行修改，但必须先修改审核标志，将审核通过改为未审核或审核未通过之后才可修改。但凭证修改只能修改凭证的具体内容，而不能修改凭证号和日期。

使用凭证审核功能，看是谁审核时标错的，那么就要用谁的身份登录 然后在凭证审核界面下，点击标错，或取消标错，去除『有错』标志。

先用制单人取消结账，再用审核人反记账，反审核。重新用制单人修改凭证就可以了。修改完了审核，记账，结账就好咯。

用友财务软件记账做错了怎么办 反记账就可以了，如果凭证做错了可以反记账，反审核，删掉凭证重新做一张 用用友财务软件做会计凭证，做错了怎么删除不了 如果你记账结账了，要先反结账反记账，再取消审核，作废，重新整理作废月份的凭证。

记账凭证错了改正的方法 在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件都提供了反审核、反记账、反结账功能，这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。

用友软件中冲销凭证怎么处理

1、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

2、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、\r\n在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

用友如何填写红字冲销凭证

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

请问用友t6系统中,暂估入库生成凭证后隔月发票到,如何冲销原暂估凭证...

1、根据存货模块选项决定，如果单到回冲的话，系统会生成一张红字回冲单，选择红字回冲单制单即可。

2、如果暂估方式选择的是月初回冲，那么下月初在购销单据制单处选择红字回冲单做红字冲回的凭证。

3、先按上月暂估入库的金额直接冲红，然后再根据本月票上的金额做蓝字入库，这叫做单到回冲。差额做为该材料本月的结存金额调整。

4、次月初，暂估入账会计分录要作反分录冲销，冲销时摘要要注明。冲销时，编制会计分录如下：借：原材料XX材料（计划价）或合同价（负数 ）贷：应付账款－暂估材料款 （负数）这样就把第一个分录平了。

用友财务软件T6(应付系统中)如何进行应付账款冲其他应收款

1、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

2、应付账款强调买卖过程中发生的，而其他应收款强调非买卖过程中产生的，经济业务范围不同，因此可以相互冲销。

3、调整账务：借：应付账款 其他应付款 贷：应收账款 还款：借：其他应付款 贷：银行存款 假如我们报税记账完，发现应收单位搞错了，应该为甲公司，但是我们记成了乙公司，那我们这时怎么办呢，且两家公司的折扣还不一样，很多会计小白可能就被难倒了。

4、“应付账款”是负债类科目，负债类科目借方减少，贷方增加。借方计是冲减应付账款，购货时缺货，查明原因是因为供货方少付，就是说明应付账款减少，刚好借方写应付账款冲减应付账款。应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金。

用友t6如何录入凭证

1、可以把当前正在填制的凭证，生成模板，以便日后调用，凭证录入之后-填制凭证界面的制单菜单-生成常用凭证-录入序号和凭证说明，生成常用凭证，日后就可调用了。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。

3、也可以不用固定资产模块生成凭证，直接在总账模块录入凭证。到时候保证固定资产模块新增资产与总账模块新增资产相同就可以了，即“勾稽关系”正确即可。其他凭证通过总账模块，录入凭证即可。编制凭证的原则跟考试、教材的要求是一样的。手工书写凭证、用EXCELE做凭证、用友软件做凭证，这些都是工具。

4、这个需要引入系统做接口的：系统按照用友凭证导入的规则做好接口，把需要导出的凭证导出为.txt文件，然后凭证引入直接引入就可以了；常见于零售软件生成相关业务凭证，然后导入用友。

5、如果你选择的是用友的手动编号请跳过这一步，如果使用自动编号。请在总账-设置-选项-凭证-将手工编号打上勾（如果要插入的地方有其它凭证存在，请将自动填补凭证断号一项的勾去掉）。

以上是有关用友t6财务软件录制冲销凭证和冲销凭证u8的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。