u8财务软件凭证录完后，u8录完凭证下一步做什么

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本文目录一览：

• 1、用友U8录入完毕后如何操作与出纳员工核对现金,银行帐的余额?
• 2、财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结
• 3、用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
• 4、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
• 5、用友U8财务软件已经录过12日的凭证怎么能再录11日凭证
• 6、用友u8财务软件怎么做账?

用友U8录入完毕后如何操作与出纳员工核对现金,银行帐的余额?

1、首先取得明细对帐单，并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致，有差异的话，那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。还可以在总帐下，打开查询明细账，录入科目，期间参数，查询明细数据。便于逐笔核对。

2、两人对帐，首先要找到一个基准。现金按出纳现金日报表的余额为准，前提是他将所有收付凭证军处理完毕。但银行存款不能以出纳提供的数据资料为准，而应以银行对帐单为基准，找出支付差异。因为出纳也有可能发生差错。

3、(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。(3) 确定启用日期“200001”。

4、操作步骤： 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结

在用友财务软件中选择记账窗口，将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成，点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作，需要核对出正确的对账结果，这样的话就可以了。为了处理凭证的结账问题，在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。

凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。

结账步骤： 打开用友财务软件，检查并确保账套的各个模块已经完成月结工作。 进入系统管理模块，点击“管理员登录”进行账套备份。 退出后，以账套主管身份（用户名：demo，密码：demo）登录，选择当前年份进行登陆。 进入“年度账”模块，选择“建立”以创建新的年度账簿。

将本年度最后一个月的账目进行月末结账，跟平时月结的处理方法一样；以账套主管的身份登入系统管理后，选择本年度的账套，创建下一年度的账套；以账套主管的身份登入新创建的账套号，在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...

1、只有下面几种情况涉及到现金银行存款的凭证就那张，所以出纳的账号只能查到那一张。

2、缺省入账科目会影响你生成凭证过程中对应的科目。举例说明：在固定资产缺省入账科目中你录入了151”固定资产“科目，那么在固定资产模块新增资产的时候，在生成凭证的过程中软件会自动在借方取到”151“固定资产科目。

3、B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

4、一般说来，固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因，只有一个：当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

5、搞定了 用友U81月凭证填制金额错了，已经结账。 如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误，你可以采用反结账和反记账的方法，更改之前已结账月有错误的凭证。至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”。

请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。

应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做借方。

打开“账务处理”--点击凭证查询--点击凭证过滤确定。选择“文件”，点击“引出序时薄”，就可以把某月的所有凭证到excel出来。

在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零，不能制单”原因分析：此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改，设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。

用友财务系统是分模块的。做应收款时，要在首页点击应收账款的模块，点进去之后，按照手头上的原始单据先录好应收账单的凭证。应收单的录入很简单，找到相应的客户名称录取相应的发生金额后点击保存即可。如果当月有新增的客户，就需要先在系统上先维护好新客户的有关资料及名称才可以做账。

用友U8财务软件已经录过12日的凭证怎么能再录11日凭证

1、把12日的凭证，保存为【常用凭证】，然后作废，整理凭证，彻底删除。录入11日凭证，录完之后再录入12日凭证（将常用凭证里保存的12日凭证增加到凭证里）。供参考。

2、用友U8是在填制凭证界面，点击选项按钮，在新增凭证日期界面选择登录日期。具体如下图的红框显示。

3、采购发票制单 生成凭证后 我把凭证删除 可以再次重新用那个发票制单的。用友软件中，上月暂估入库，本月自动生成红蓝字回冲单，但是红单和蓝单金额不一样是因为兰字的单据上的金额是与之对应的采购发票上的金额。

4、这种情况是增加不了的。你或者将19号以后的凭证作废重做，或者将19号这张凭证做到22号日期中，想在中间增加是行不通的。

5、凭证修改 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。

6、你的凭证应该是 外部生成的，由于原始单据的日期小于1才引起这个错误的。

用友u8财务软件怎么做账?

启动用友U8财务软件，首先需要在企业档案模块中录入完整的公司信息。这包括准确填写会计科目、货币类型、子公司等关键档案资料，确保在后续的记账、凭证审核和报表输出等操作中能够顺利进行。 期初建账是开展财务工作的基础。在用友U8中，可以通过期初录入、模板导入或空白新建等方式设置期初数据。

首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息，并设置相应的各项档案，如会计科目、货币类别、子公司等，以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。

启动用友U8财务软件：首先，确保计算机上安装了U8财务软件，并双击桌面上的软件图标或通过开始菜单找到并打开它。 录入财务凭证：在软件主界面，点击“财务凭证录入”按钮进入凭证录入模块。根据您的业务需求，选择适当的凭证类型，如收入凭证或支出凭证，进行详细录入。

通过上文的讨论，相信大家对u8财务软件凭证录完后和u8录完凭证下一步做什么已经有了一个较为全面的认知。值得注意的是，在数字化进程中，企业在财务的转型和升级上，需要更加细致的规划和策略。选择一款与企业文化和需求相匹配的财务软件是关键的第一步。如您希望进一步了解或有其他相关疑问，我们随时为您提供咨询和支持，期待您的反馈。