财务软件U的应交税金金额不对，财务软件应交增值税月末处理

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本文目录一览：

• 1、应交税金科目总账和明细账金额不一样。
• 2、上月应交税金余额与本月应交税金不符
• 3、财务软件中应交税金年初数少记两分钱,现在怎么调整。因为账面上应交税金...
• 4、财务报表上应交的税金跟国税申报软件的增值税纳税申报表上的金额差4...
• 5、我的明细账上的应交税费和资产负债表上的应交税费不一样,是什么原因呢...

应交税金科目总账和明细账金额不一样。

不能随意用科目调整来解决，而是应该认真详细地检查应交税金科目，总账的和明细账涉及的应交税金、城建税、所得税科目登记是否一致，找出原因才能正确解决问题。

——这是不可能的。税金的计算数据可能与实际缴纳的有出入，这是正常的。但是不会引起总账与明细分类账的数据差异。因为明细分类账是按照凭证记账的。总账是根据汇总表记账的。两者的数据来源都是记账凭证。不会有差异的。

先确定哪个是正确的，总账是正确的--可以补个明细帐页，应缴税费-前任差额；银行存款--前任差额。然后做凭证，转入管理费用，注意余额的借贷方，借方余额转入管理费用的借方蓝字，贷方余额转入管理费用的借方红字。

明细账上的应交税费和资产负债表上的应交税费不一样，原因一般如下：统计口径不一致。教育费附加计入了“其他应交款”，没计入“应交税费”数据有误。

明细账搞反方向。即然资产负债表上应交税金为负数，说明有借方余额，一般情况下，应交税金和明细账都是贷方余额或无余额 你现在发现明细账余额之和为367，极有可能是有某个明细账的余额是借方，你做为贷方加了。

账本上没有分明细账，查一下凭证上分没分明细科目，按每个月凭证的明细科目一笔一笔的查，实在不行按税票查。实在嫌麻烦按差额补提或冲回多提税金，一般交的是没错的。

上月应交税金余额与本月应交税金不符

你交的税没有错的话。没事。在这个月中将它调整过来就可以了。将应交税金的差额，补进去。税务如果问话，你就说做了调整。

说明之前的会计漏提税金了，金额也不大，且你们公司已经补交了税款，要查清超出的金额994元（2036-1230）是什么税项，什么原因导致的漏记，相应补提就是。

不予以抵扣；（2）销项税额本期发生借方表示本期销售货物后又退货的；本期发生贷方表示本期销售货物应缴纳的增值税；（3）已交税金本期发生借方表示本期已经缴纳的增值税；本期发生贷方表示本期应交的增值税。

财务软件中应交税金年初数少记两分钱,现在怎么调整。因为账面上应交税金...

1、提供两方法，一种是在做交税的分录时少做两分钱，一种是在做计提的分录时多做两分钱或单独计提两分钱的税。楼上的方法也未尝不可。

2、申报表留抵数多，账面少，如果是填写错误，说明少交2分钱的税款，如果是记账错误，说明多入2分钱的成本，你必须找到原因，才能有针对的调账。

3、借：应交税金--所得税 贷：银行存款等 在补作所得税提取、结转的月份编制会计报表时：1）利润表不作调整，以前年度损益调整也不在损益表中体现。2）要调整资产负债表中“未分配利润”和“应交税金”项目的年初数。

财务报表上应交的税金跟国税申报软件的增值税纳税申报表上的金额差4...

1、增值税申报表上只是增值税税额，而资产负债表的应交税金是未交税的合计数，还包含了城建税、个税等地方税，有可能不一样。

2、你好，建议以纳税申报表数字为准，调整账面数。账面销项税额与纳税申报表一致，调整不含税收入金额。不含税收入金额有尾差没关系的。

3、按实际交纳税额来调整。差额可以多做提取税金，应交税金科目做平是根本。

4、新手会计，每月只要做到科目余额表和增值税申报核对无误，就避免了应交税费的做账和增值税申报的错了，这些都是会计主要负责的事务，所以对不上会计肯定在一定程度上是要负责的。

5、增值税申报表的销售收入是应税销售收入和免税销售收入及以免抵退销售收入，而利润表上是主营业务收入和其他业务收入，所得税表上是营业收入，三者金额不同是很正常的。

我的明细账上的应交税费和资产负债表上的应交税费不一样,是什么原因呢...

明细账上的应交税费和资产负债表上的应交税费不一样，原因一般如下：\x0d\x0a统计口径不一致。教育费附加计入了“其他应交款”，没计入“应交税费”\x0d\x0a数据有误。

必须查出来，做到一分不差。因为怕你账中不仅差一分。只要有差不管多少必须查出来做平。

首先谈下未交税金。你看下你的税务申报表，看上面的未交金额和资产负债表上、明细帐。哪个一致，以未交税金为准，调整。税务的表不能错（未交税金一般涉及到国税），自己家的帐好调。

资产负债表裏的应交税费金额为企业的负债，表示企业未上解的税费。与实际缴纳的金额不一致在於企业未开票收入的应交税费或计划成本入账的含税未转出金额。因此，应作转增转出处理。

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