用友财务软件怎么设置审核(用友财务软件怎么设置审核流程)

用友财务软件怎么设置审核(用友财务软件怎么设置审核流程)

本文要给大家详细介绍用友财务软件怎么设置审核,以及用友财务软件怎么设置审核流程相关的财务软件内容,全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件,选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览:

用友软件里发票审核在那里

用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件,在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。

采购发票审核页面。采购发票审核过后在采购发票审核页面可以看用友,进入官网即可找到。采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。 点击“财务会计”下的“应付款管理”。 选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。

以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。

用友如何审核记账凭证

问题二:用友T3记账凭证填制、审核之后如何记账? 点击:总账-凭证-记账 在弹出的窗口里选择凭证范围,点记账即可。用友 T3软件,记账只需点击按钮,系统会自动将凭证中的数据按会计账簿复式记账方式记录到数据库中。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

Windows10为例,操作流程如下:首先进入系统管理admin进入权限用户再增加一个操作员,你以外的另外一个人demo1,建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。

u8软件付款凭证怎么审核

首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。 点击“财务会计”下的“应付款管理”。 选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

会计主管可以给相应的人员设置权限,有权限的就可以进行相应操作,凭证的填制和审核需要不同的人员操作。

输入专票号就可以。另外采购专用发票怎么取消审核:打开用友u8,从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。来到凭证审核的界面,检查无误以后直接选择确定。这个时候如果没问题的话,点击需要取消发票审核的相关凭证。

U8中以审核人的身份审核凭证以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。

...它们什么权限。只有会计和出纳两个人,审核该怎么设置。

1、严格来说,出纳只需做日记账,可在出纳管理建一出纳帐套。会计只有一个人的话,可以新增操作员A&B,操作员A制单,操作员B审核、记账。相当于会计一人做两个人的工作。

2、在“操作员”列表框中选择需设置权限的操作员,选中后则显示该操作员的的管理权限。系统已自动在其应该有的权限打勾了,如果你要修改其权限,可点击“修改”按钮,对选中的操作员进行权限设置。

3、用系统管理员admin的身份(密码为空)进入系统管理;点击权限菜单项的用户,以增新的用户。

4、设几个操作员,各自的权限要看企业的岗位设置。比如只有会计和出纳,那么会计可以有所有权限,出纳不能有增加、修改、删除凭证的权限,但是可以有查询的权限。

5、—高级。特别要注意对基础资料的权限进行设置,如供应商,物料等,要细分,别让所有的人都有权限,很容易把基础资料弄乱。出纳给总账的查询权。会计给总账的所有权限。对于审核,过账那些,应该按公司的具体分工才设置才行。

6、会计管账(账务核算,财务管理),出纳管钱(日常资金收支,银行票据保管)。 会计与出纳属于不相容职务,所以单位里这两个岗位不能由一人担任。

以上是有关用友财务软件怎么设置审核和用友财务软件怎么设置审核流程的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。

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