财务软件对冲怎么处理（财务对账软件）

本文要给大家详细介绍财务软件对冲怎么处理，以及财务对账软件相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、是用财务软件做账,如果做错了怎么用红字冲销啊
• 2、T3财务软件库存现金做负数了怎么对冲回来
• 3、红字冲销财务软件如何处理
• 4、管家婆ERPT8里怎么操作应收冲应付对冲
• 5、用友软件中冲销凭证怎么处理
• 6、速达财务软件红字冲销具体怎么操作/

是用财务软件做账,如果做错了怎么用红字冲销啊

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

改正错误有三种方法：划线更正法、红字冲销法和补充登记法。 第一种：划线更正法 这种是指用划线来更正的方法。

如果是会计科目正确，但是计的金额大于应计金额，也采用红字更正法。用红字将差额编写与原来几张方向相同的凭证，登计入账簿。

T3财务软件库存现金做负数了怎么对冲回来

如果为负数，可以用红字冲销一笔业务，然后再编凭证号作蓝字，调整余额为正数。

上月库存现金只有一万多点。加上上月取现金也就才七万多。如果我把十几万现金费用做上去了。库存现金就是负数了。而且不是小数字。负好多万呀。所以不知怎么处理这账务呀。这账是做外账的。

现金的余额是负数肯定是不对，证明你们公司以前的帐目肯定有问题，若是你之前的货币资金科目的余额没有问题的话，那么建议你将银行存款减少，将减少的那部份放入到库存现金里来。

首先查明老板垫付的金额是多少，是否与现金科目的余额可对应，找出差额与原因。老板垫付部分可以用借：现金 xx元，贷：其他应付款－xx借款：xx元，来调整。其他差额部分找出原因后计入相关科目。

如果年初总账库存现金期初差额为负数，原因是因为只有费用而没有收入，可以采取以下措施进行调整： 再次确认总账库存现金科目的余额是否准确，排除录入错误或计算差错的可能性。

做账时候库存现金余额负数，出现负数时，记账时记错了，有可能是重复记账、写错数字或是漏记业务。

红字冲销财务软件如何处理

1、：打开填制凭证财务软件对冲怎么处理，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份财务软件对冲怎么处理，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证财务软件对冲怎么处理， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证财务软件对冲怎么处理， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

2、若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

3、用友软件中冲销凭证怎么处理：冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

4、需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负 数来填制。

5、红字发票（负数发票）开具方法：方法一：先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

管家婆ERPT8里怎么操作应收冲应付对冲

1、在工贸里，供应商和客户是独立的，也就是说不存在一个客户即有应收又应付的情况。如何往来单位您是在供应商和客户里分别建立的，分别发生的应收和应付，这种情况需要分别录入收款单和付款单，走一个中间科目来做冲抵。

2、应收账款负数说明是应付账款借方金额是一样的，所以冲减应付账款贷方金额就可以了。

3、不知道管家婆是如何实现的，我们的兆众软件是这样实现的，先录入预收单100元，录入销售单1000元，在收款的时候100元在应收单1000元抵扣掉，这样应收1000元，收款抵扣100元，未收900元，这是我们兆众软件的做法。

4、在菜单 业务录入---对话框（调账业务）---双击后打开（这时对话框里有应收减少、应收增加、应付增加、应付减少、资金减少、资金增加）根据需要来调整资金的增减。

5、操作方法：在管家婆财贸双全供应商列表框中，选中一家供应商，点击【修改】按钮，弹出【期初应付账款】界面，下图所示：输入期初应付账款的数值，点击【确定】按钮，保存退出。继续录入其它供应商的期初应付账款。

6、期初现金银行。要看你们想管理到什么程度，如果管理的再细些，可以把固定资产，待摊费用也写上。

用友软件中冲销凭证怎么处理

问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

需要冲销的凭证，记住凭证日期，凭证号。在制证窗口，打开制证菜单，选择冲销凭证，填入原凭证的日期，原凭证号，确认。即可生成一个与原凭证一样的负数金额的凭证。

在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证，补上你的正确凭证，就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税，不可以更改，一定要保留以前数据才做的事。

原始凭证需记账 制单-冲销凭证-输入冲销凭证编号-确定。

可以看到“付字0002”号凭证的“审核人”已经没有了。同理再取消“转字0001”号凭证的审核。

速达财务软件红字冲销具体怎么操作/

红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。

红字发票（负数发票）开具方法：方法一：先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

在速达软件里录入凭证的时候，管理费用要冲红字，也就是借方是红字，操作方法是：红字就是负数，先按减号，再输入数字就可以。凭证的分类：它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。

进入开票软件—发票管理—信息表 选择 根据企业的要求进行填写信息表，如图 点击下一步，然后确定。检查信息表数据，然后点打印。

销售收款--操作--单据冲红：是指之前收款有问题，点后自动生成一张红字凭证冲到原来的收款单，这样你需要重新收款。步骤：销售收款--操作--选择销售单--结算。

不同的版本有不同的解决方案。如果是速达财务std，那么你做成本结转凭证时，可以把负金额直接调成准确的，如果是财务pro，那么在存货管理里，有一个成品调整，直接调商品成本即可。

以上是有关财务软件对冲怎么处理和财务对账软件的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。