税金怎么跟财务软件核对（税务软件费用怎么记账）

本文目录一览：

• 1、汽车销售行业怎么核对开票系统与账务系统的销项税
• 2、大型企业，增值税发票进项税额的核对是怎么处理的
• 3、开票软件里发票汇总表中的销项税和财务erp里的怎么核对
• 4、认证了的增值税发票的税额怎么与财务软件上的核对？
• 5、增值税纳税申报表和会计账的差异你怎么处理的

汽车销售行业怎么核对开票系统与账务系统的销项税

（一）销项核悉睁没对（销项税额-开票数据）财务早携软件导出明细账；开票系统导出开票明细表、汇总表。常见差异：未开发票收入：收入记账并计提销项税额，未开票，销项账务与开票系统销项情况不一致。应记账并申报，下期开票后核开票未作收入：未确认收入及销项税额，已开票。应记账，确保账务与开票、税务一致。视同销售情况：财务计提销项税，未开发票。（二）进项核对（进项税额-认证抵扣数据）财务软件导出明细账；增值税发票选择确认平台-导出抵扣明细表（勾选统计）。增值税发票选择确认平台（税务局网站）：菜单栏：发票勾选(及批量勾选、确认勾睁纳选)；发票查询；勾选统计。勾选统计：选择税款所属期-点击统计查询、打印、查询抵扣明细下载。 ，

大型企业，增值税发票进项税额的核对是怎么处理的

每个月底发票认证完后将认证清单以EXCEL形式兆贺导出，然后将帐目系统中进项税科目明细帐以EXCEL形式导出，然后做比较。

当期购进货物或应税劳务缴纳的增值税税额。在企业计算时，销项税额扣减进项税额后的数字，才是应缴纳的增值税。因此进项税额的大小直接关系到纳税额的多少。一般在财务报表计算过程中采用以下的公式进行计算：

进项税额=(外购原料、燃料、动力腊巧)*税率

进项税额是已经支付的钱，在编制会计分录的时候记在借方。

纳税人购进免税农产品所支付给农业生产者或小规模纳轮猜键税人的价款，取得经税务机关批准使用的收购凭证上注明的价款按10%抵扣进项税额。

扩展资料：

生产企业一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的免税废旧物资，可按废旧物资回收经营单位开具的有税务机关监制的普通发票上注明的金额，按10%计算抵扣进项税额。

企业购置增值税防伪税控系统专用设备和通用设备，可凭借购货所取得的专用发票所注明的税额从增值税销项税额中抵扣。

纳税人因进货退出或折让而收回的增值税，应从发生进货退出或折让当期的进项税额中扣减。

因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金，均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税额，并从其取得返还资金当期的进项税额中予以冲减。

上述不得抵扣的进项税额，若企业在购进时已结转了增值税进项税额，一经查实，一律做进项税额转出处理。

参考资料来源：百度百科--进项税额

开票软件里发票汇总表中的销项税和财务erp里的怎么核对

开票系统导出信息和友厅厅已开发票核伏扰对方法：开票明细跟账好隐上的销项税额逐笔核对。开票系统导出信息方法：打开税控开票软件(金税盘版)。

认证了的增值税发票的税额怎么与财务软件上的核对？

1、先查看进项税总额，是否与抵扣认证一致

2、不一致的话，打印出进项明细，逐张核对

增值税纳税申报表和会计账的差异你怎么处理的

其实，每次申报增值税，填写增值税申报表之前都有一个必须的准备过程，就是核对工作。

没有核对申报的数据就可能出现漏申报或者错申报，所以，一定要申报前认真核对。

虽然财政部去年下发了最新的增值税会计核算的通知，具体科目也增加了一大堆（如上图）。

但是，说实话哈，我们一般的企业最主要的还是涉及那几个科目，应交增值税下面的销项税额、进项税额、进项税额转出。

我们日常核对也主要核对这几个科目。

每个月月初，我们在申报增值税，填写增值税申报表之前，都应该认真仔细的核对应交增值税科目和开票、认证的数据。核对清楚再分析填列申报表。

1、核对开票系统开票数据和应交增值税-销项税额的差异。

首先，你得去开票系统导一个开票明细数据，就是所有开票数据的电子明细表，方便加工核对的。

如图所示即为系统导出的开票明细，如果不知道怎么导，开票软件里面有网上咨询客户，很方便，直接点击咨询。

然后最好再打印一个开票汇总表，汇总表主要看我们导出的明细清单和总数是否对的上，不然你核对半天，基础数据都是错误的，那结果当然也是错误的。一窗式比对也是申报表和汇总表的数据，所以一定要核对一下。

如何打印，看下图。

出现上图界面，点击打印即可。

然后，你要做的就是把财务系统的应交增值税-销项税额导一个明细出来，这个各个财务软件都是不一样的，具体你自己琢磨琢磨你们用的财务软件，就是导明细账。

剩下的工作就是用Excel进行核对了。找出差异原因。然后做一个电子台账备查。

常见差异

1、账务错误。比如开了发票，入账金额和税额录错了，毕竟是人为嘛，这种情况需要调账。

2、发票开错，比如发票开重了，发票不小心误作废了，这些都可以通过对账核对出来。

3、未开票收入。这种就是账务肯定确认了收入，计提了销项税，但是没开票，这就是一个差异，申棚态州报时候需要填写上，但是开票数据是没有的，如果没有对账，这块你可能漏申报，那么这个差异，计入到备查账，以后开票了再核销掉。

4、开票未做收入。比如，收到预收款开票，尚未达到销售收入确认条件，这也是一个差异，申报按照开票申报，但是账务就没有这个收入。

5、视同销售情况，视同销售闭雀账务处理也没有这个收入，但是需要申报。

等等情况，都需要核对来发现，核对很重要哈！

2、核对抵扣明细和账上链蔽应交增值税-进项税额的差异

首先，你得通过勾选平台去下载一个抵扣明细清单.

如下图，如果你还在大厅认证，那么只有去大厅拷贝清单了。

然后也就是从财务软件导一个进项税的明细账出来，剩下工作就是运用Excel开始核对。

常见差异

1、账务错误，也就是认证抵扣了，你入账金额录入错误，这个需要调整账务

2、漏认证，账务有，但是没有认证，记住，勾选可以在申报期结束前勾选上个月的，所以核对了有这种差异，赶紧再把漏认证的勾选上。

3、不该抵扣的，如果核对发现不该抵扣的，需要做进项税转出，比如用于职工福利的购进商品，抵扣清单有，但是账务上没做进项税转出，那么记得做进项税转出，申报表也要同时做进项税转出填写。

好了，在增值税申报上，不光光是填写一张申报表。

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