财务软件上招待费怎么做，招待费用怎么做账

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本文目录一览：

• 1、怎么将付0001“号凭证的“管理费用|招待费”科目的辅助核算部门修改为...
• 2、管理费用-二院-业务招待费可以这样写分录吗?
• 3、出纳做备用金的问题!!很急~谢谢大家回答~

怎么将付0001“号凭证的“管理费用|招待费”科目的辅助核算部门修改为...

1、直接把凭证借方“管理费用/招待费”随便改一个科目，比如改为“库存现金”，再把借方金额随便改一个数字，再反回去把“库存现金”改为“管理费用/招待费”，后会弹出一个选择辅助项的窗口，这时选择采购中心，再把借方金额改为原来的和贷方相同的数字，保存下就好了。

2、提示是有辅助核算，但是你没有录入。你分别点中这两个科目，注意下面的“备注”栏，如果哪一个备注栏的项为蓝色，鼠标放上有箭头，说明这个科目有这个辅助核算，在鼠标变成箭头时，双击一下，录入对应的辅助核算就行了。

3、在【基础资料】-【科目】中找到管理费用-业务招待费，双击打开，【核算项目】选择部门，然后录入凭证，输入管理费用-业务招待费后，然后输入核算项目选择部门里面的办公室即可。

4、【答案】：单击“基础编码”按钮，然后单击“会计科目”图标，单击“新增”按钮，在“新增会计科目”窗口中进行设置。

5、行政部门发生的招待费一般都计入了管理费用，销售部门发生的业务招待费都计入了销售费用，车间里面发生的业务招待费一般都计入了制造费用。但不管计入哪个科目，二级科目一定要设置成招待费，因为税法对业务招待费的扣除是有特殊规定的，不管是哪一个部门的业务招待费，年终汇算清缴都要进行调整。

6、业务部门发生的业务招待费属于营业费用，管理部门发生的业务招待费属于管理费用。

管理费用-二院-业务招待费可以这样写分录吗?

1、一般不建议这样做。费用类科目的设置一般，根据公司的实际需要，先设置大的费用类别，再细分小的费用项目，最后再核算费用归属的部门。

出纳做备用金的问题!!很急~谢谢大家回答~

1、借支备用金，出纳账应计：借支备用金；——现金账贷方；报销费用时，出纳账计入：报销差旅费，收回余款——现金账收入借方；报销费用大于借款时，出纳账计入：报销差旅费，支付借款——现金账支出栏贷方。

2、因为出纳的银行卡上的钱就是公司的库存现金，借款人（老总）将款转到出纳银行卡上就是收到现金还款，出纳就应该给他开一张现金收据，并据以登记现金日记账。会计分录：借：现金 贷：其他应收款 至于该款从出纳银行卡转存到公司银行账户上，只是库存现金缴存银行。

3、收到老板的现金办理手续：即你要老板开一张收款收据：今收到xxx交来备用金xxx元。收款人签字、缴款人签字，凭条入账。花出去的钱也要有票据回来，领款人要在支出凭证和报销票据上签字，你才可以出账。如临时借款要让借款人打借条并签字，时间长了还没报销就要催，报销时将原借条退给借款人。

4、(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”递交财务经理。(2)备用金应根据取得的发票定瑚编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。(3)备用金账户应做到逐月结清。(4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。

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