财务软件客户退款怎么录凭证（退款给客户记账凭证怎么写）

本文目录一览：

• 1、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
• 2、退款怎么写记账凭证
• 3、用友里退款凭证怎么做
• 4、如何在金蝶财务软件中录入会计凭证
• 5、本单位退款记账凭证怎么做
• 6、出现退款的记账凭证怎么写

请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

用友u8应收模块生成的凭证要更改凭证号方法：在总账-设置-选项中，有凭证编码方案，可以选系统自动排号和手工编号，现在是设置成自动编号了所以不让手工改，需要先把这个地方设置成手工编号，然后重新登录软件，再进应收模块。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。 点击“财务会计”下的“应付款管理”。 选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

问题一：用友软件填制凭证之后做什么 填制完以后，需要出纳签字的就签字，签字完审核凭证，然后记账，然后结账，出报表。报表错了的话，反结账，恢复记账前状态，反审核，修改凭证。

进入用友通 打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。

退款怎么写记账凭证

贷：银行存款。如果是之前支付的款项财务软件客户退款怎么录凭证，现在发生退款，账务处理是，借：银行存款，贷：应付账款—某某单位。

出现退款的记账凭证需要根据实际业务情况来确认对应的分录，不同情况的退税，分录不同。

)除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。备考初级会计，想要了解更多关于初级会计考试的相关信息，请关注环球快问会计在线。

收到退款做会计分录的方法如下：收到款项 借：银行存款/库存现金（红字）。贷：应收账款（红字）。冲减收入 借：应收账款（红字）。贷：主营业务收入（红字）。应交税费-应交增值税-销项税额（红字）。

嗯！那关于退款财务软件客户退款怎么录凭证我的收入不是减少了吗财务软件客户退款怎么录凭证？这怎么处理！是要做个和销售相反的凭证吗？ 追答 过期商品先入库，再记入待处理财产损益。退货做销售时相同分录，金额为红字。和相反分录意思一样。

用友里退款凭证怎么做

发票退回再开的，冲掉原来做的收入的凭证，再做一张与实际相符的凭证。

保存”；点击“采购”下的“采购结算”，选择“自动结算”，结算模式选择“红蓝入库单结算”，点击“确认”到“核算管理”中对蓝字采购入库单和红字采购入库单进行“正常单据记账”，再点击“购销单据制单”生成凭证。

在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

如何在金蝶财务软件中录入会计凭证

首先在系统主界面，选择“凭证”-“录凭证”进入凭证录入界面。普通科目（没有辅助核算项目）凭证录入，可以选择凭证字、号及凭证录入日期，同时录入摘要、科目、金额即可保存凭证。

方法一：把要插入的那个凭证前面或后面那个凭证号码修改到后面去，空处一个凭证号，然后把要 插入的凭证插入进去。

点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口。

综述：如果有凭证断号的情况是可以填补到断号的凭证号的，系统设置一下填补断号。要插入凭证的话，只能修改其他凭证号，让那个凭证号空出来，才能达到插入凭证的效果。

在KIS的界面【会计之家】，点击【账务处理】—【凭证录入】，进入凭证录入窗口，如图所示。

本单位退款记账凭证怎么做

收到退款的账务处理之前付款的时候账务处理：借：应付账款等科目　贷：银行存款等科目企业收到退款的账务处理：借：银行存款等科目 贷：应付账款等科目银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。

)记账凭证各项内容必须完整。2)必须以审核无误的原始凭证为依据。3)记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的，可以采用分数编号法编号。4)记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。

出现退款的记账凭证需要根据实际业务情况来确认对应的分录，不同情况的退税，分录不同。

收到退款做会计分录的方法如下：收到款项 借：银行存款/库存现金（红字）。贷：应收账款（红字）。冲减收入 借：应收账款（红字）。贷：主营业务收入（红字）。应交税费-应交增值税-销项税额（红字）。

记账凭证如下：借：判断都得相应科目 465贷：其他应收款——于宁 500现金（贷方红字） 35 ——这么做是为了保证现金流的前后一致性。

销售退货库存已结转怎么做记账凭证， 本月做冲销，先全额冲销收入 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税金-应交增值税 然后冲销成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 以上分录数字均为红色，即负数。

出现退款的记账凭证怎么写

)记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的，可以采用分数编号法编号。4)记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。

借：应收账款—某某单位，贷：银行存款。如果是之前支付的款项，现在发生退款，账务处理是，借：银行存款，贷：应付账款—某某单位。

用红字将多记的金额填制一张记账凭证来冲销错误记账凭证的金额。摘要栏中注明“冲销某月某日第某号凭证多记金额”即可。

法律分析：收条 今收到某单位或人xx原因退款人民币xx元，大写：xx圆整。收款人：收款日期：（退款原因可写也可不写，主要是金额要大写。然后要签名，写日期。退款时同时退还该收条。

问题四：发生退货时，记账凭证如何填写 货物完好直接退货 如果购货方增值税发票未认证，直接开具红字发票冲减本期销售。

财务软件客户退款怎么录凭证的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于退款给客户记账凭证怎么写、财务软件客户退款怎么录凭证的信息别忘了在 进行查找喔。