用友财务软件项目不合法，项目核算项目不能为空用友u8

本文要给大家详细介绍用友财务软件项目不合法，以及项目核算项目不能为空用友u8相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、我在使用用友通软件填制凭证时总提示科目不合法
• 2、做用友账套结转的时候出现金额公式不合法,指定关键字后必须输入关键字值...
• 3、用友U8在项目目录的定义项目分类时分类编码不符合设定的
• 4、用友软件批量制单,凭证类别为什么不合法
• 5、用友t3记账时显示科目不合法是怎么了
• 6、我在用友8.5财务软件里启用采购管理系统,被提示不符合系统约束要求...

我在使用用友通软件填制凭证时总提示科目不合法

如果像你写的：贷：应收账款-E公司，那么你的E公司应该是二级科目，否则，你是不能这么写的。不知道你用的通的那个版本，如果是T6就可以采用辅助核算，这样就不用写E公司了。

打开会计科目界面，单击【编辑】——【指定科目】，点击左边的银行总账科目，然后将银行存款从待选科目选到以选科目，确定即可。

在使用软件时，出现填制凭证时科目不合法，一般是输入错了没有科目的编码，就是出现填制凭证时科目不合法的提示。

是不是应收或应付科目？一般在设置会计科目时，系统会自动将应收、应付科目设置为相应的受控科目。你可以在会计科目设置中将该科目的受控系统去掉。

做用友账套结转的时候出现金额公式不合法,指定关键字后必须输入关键字值...

1、登陆帐套之后，单击总账——期末——转账定义——自定义转账。，单击自定义转账右边的放大镜图标，新增自定义转账条件。单击增加，录入转账序号和转账说明以及选定凭证类别。

2、打开系统管理。单击系统菜单，选择注册。输入帐户集管理员的代码，并选择需要结算的帐户集和年份。登录后，选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框，点击“确认”。

3、分析：（1）总账没有记账。（2）公式设置了账套号，而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。（3）关键字设置不正确或根本没有设置。方法：对于原因1，回到总账系统进行凭证的审核与记账。

4、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

5、，问：如果我想有库存商品数量金额明细帐，应该怎么做？ 初始化时，在会计科目里，库存商品，原材料等，应选择数量金额辅助核算，否则到了数据初始化时数量是灰字，无法输入数字，也出不了数量金额明细账。

6、用友T3中，考虑到小企业需求，所以可选凭证不需要审核功能，但是凭证一定要记账。没记账的凭证视同草稿，只有经过记账后才能成为正式的凭证。

用友U8在项目目录的定义项目分类时分类编码不符合设定的

根据编码方案进行录入即可，要严格按照建账初期设置的编码规则进行添加。

软件在新建科目时会检验新增的科目首数字是否与大类内部号相等，因为5201科目隶属于第四个科目大类（收入费用类，大类内部编号为4），所以会报这种提示。此类行业性质比较特殊，在这里只是个提示，不影响数据。

你的结算方式 分类 是几级的 ？ 按照什么编码方式来的，如果是一级的，直接按照4输入就好了，如果是二级的，那么在一级下面直接输入1112223等，以此类推。

用友软件批量制单,凭证类别为什么不合法

1、法律分析：先查一下你设置的凭证类别。例如，如果你批量生成的是转帐凭证，而科目中出现了现金和银行存款，则会报错。

2、凭证类别设置无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分隔，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。

3、正确设置凭证类别。如：收款凭证，借方必有现金、银行科目；付款凭证，贷方必有现金、银行科目；而转账凭证则是货方必无现金、银行科目；只设置一个类别（记账凭证)的话，限制条件则为“无限制”等。

4、你看看是不是凭证类别影响的，因为在建账的时候会限定，收款凭证为借方必有，付款凭证为贷方必有，转账凭证为凭证比无。

用友t3记账时显示科目不合法是怎么了

你肯定是没有按编码原则来输入科目，如果你是上海的，可以参考上海电算化盖老师网站，有免费教学视频，自学足够用的。

没有审核凭证或者出纳签字。对凭证进行审核后或者出纳签字后再次记账。或者，总账-设置-选项中，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”的同时，勾选“未审核的凭证允许记账”，确定保存后再次记账。

如果像你写的：贷：应收账款-E公司，那么你的E公司应该是二级科目，否则，你是不能这么写的。不知道你用的通的那个版本，如果是T6就可以采用辅助核算，这样就不用写E公司了。

打开会计科目界面，单击【编辑】——【指定科目】，点击左边的银行总账科目，然后将银行存款从待选科目选到以选科目，确定即可。

我在用友8.5财务软件里启用采购管理系统,被提示不符合系统约束要求...

1、我觉得有两种可能（1）采购系统不能试用，要正式购买后才能用（2）看看日期问题，是不是系统日期错了，开启子系统的日期顺序是不是搞错了。

2、通过信息化手段规范采购流程，完善合法、合规的招投标业务流程，加强审批流程控制和数据统计分析，强化对采购业务的管控与监督。

3、由于应付款系统处理了当期业务会导致采购管理在当月无法启用。可以在下一期启用或者将应付款系统当期业务删除再启用。

4、这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。

5、用友财务软件系统管理无法打开的原因可能是数据库问题。尝试关闭数据库，再重启。

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