财务软件u8如何审核凭证（u8怎样审核凭证）

今天给各位分享财务软件u8如何审核凭证的知识，其中也会对u8怎样审核凭证进行解释，如果您是会计又正好在搜索财务软件u8如何审核凭证相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、用友u8怎么审核凭证
• 2、u8软件付款凭证怎么审核
• 3、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
• 4、用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？
• 5、用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？
• 6、U8中以什么身份审核凭证

用友u8怎么审核凭证

1、在用友T3界面里面财务软件u8如何审核凭证，点击“基础设置”——“财务”财务软件u8如何审核凭证，选择“凭证类别”财务软件u8如何审核凭证，如下图

2、这时，会弹出“凭证类别预置”对话框，如下图

3、一般财务软件u8如何审核凭证的工业企业都是用“收付转”凭证财务软件u8如何审核凭证的，所以在这里，选择“收款凭证付款凭证转账凭证”这一个选项给大家演示，如下图

4、点击“确定”之后，就会弹出“凭证类别”对话框，如下图

5、点击“无限制”，选择相应的限制类型，例如，收款凭证的限制类型为“借方必有”，在这里要注意设置完限制类型后要设置限制科目，否则系统会提示“必须输入限制科目”，如下图

6、限制科目的输入也很简单，点到“限制科目”里面的放大镜，就会弹出“科目参照”对话框，如下图，

7、选择好科目，点击确定，就设置成功，如下图

8、把剩下的凭证类别都设置好，结果如下图

u8软件付款凭证怎么审核

操作如下：

1、首先登陆用友软件进入软件主界面。

2、如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。

4、如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。

5、如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。

6、如图“审核凭证”已被取消，关闭“审核凭证”。

7、可以看到“付字0002”号凭证的“审核人”已经没有了。

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怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

会计主管可以给相应的人员设置权限，有权限的就可以进行相应操作，凭证的填制和审核需要不同的人员操作。

如你自己是demo，另外一个人是demo1

以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，操作流程如下：

1.首先进入系统管理admin进入权限用户

2.再增加一个操作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。

3.你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个操作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起操作，操作完以后换回你原来操作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。

4.这样做的话是规范操作，制单和签字统一为一个人做，这样就不乱。还有要注意的就是，总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范操作就必须设定

扩展资料

过账和记账区别如下：

1、概念不同过账单位各项经济业务编制会计分录以后，应记入有关账户，这个记账步骤通常称为过账，或称为账薄登记。记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录，是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证，按照国家统一会计制度规定的会计科目，运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。登记账簿是会计核算工作的主要环节。

2、规则不同记账规则主要有以下内容：登记账簿必须以审核无误的会计凭证为依据；账簿的记录必须清晰、耐久、防止涂改；账簿必须逐页、逐行循序连续登记；账簿记录必须逐页结转；必须按照规定的方法更正错账。过账的具体做法主要有两种：一是在编制会计分录的基础上逐笔过账；二是定期汇总同类业务的会计分录，一次性过入有关的分类账户。过账以后，一般要在月终进行结账，即结算出各账户的本期发生额合计和期末余额。

3、内容不同过账内容包括检查本期会计业务是否都已入账，账务处理是否都已完成，计算和结转各账户的本期发生额和期末余额，试算平衡并终止本期的账务工作。月末时将各种资产、负债全部登记入账后结出余额，将收入费用等项目转入本年利润，再根据月末各个科目余额做出财务报表的过程。

用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？

1、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。

2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3、在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

4、单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核。

5、成批反审核： 如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】。

6、选择【审核】——【成批取消审核】。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？

1、审核采购发票

操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核

2、生成凭证

操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理

在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了

采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。

包括采购专用发票和采购普通发票。

其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。

普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

U8中以什么身份审核凭证

U8中以审核人的身份审核凭证

以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。2、也可以成批取消审核。

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