t财务软件如何填入库单，财务软件入账

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本文目录一览：

• 1、新中大财务软件怎么入库出库具体说下
• 2、入库单怎么填
• 3、会计入库单怎么填写

新中大财务软件怎么入库出库具体说下

1、出库是逆向的过程，但是软件中操作是录入出库单，选择物品所在仓库，录入数量，保存，审核就可以出库了。

2、票。供货到库房后，库房人员根据实际到货数量，办理验收入库。具体软件操作是根据到货单和到货数量，核对无误后，进入库存系统→手工入库→采购入库子菜单，增加相应入库单，选择相应的财务类型，价格类型选择实价，财务会计根据供应商拿来的采购发票，进入新中大采购发票子系统。

3、检查电脑信息：在电脑入库前，需要对电脑进行检查，包括型号、序列号、配置等信息的核对，确保与入库记录一致。 记录入库信息：在入库记录中，需要包括电脑的型号、序列号、数量、入库日期、入库人员等信息。这些信息有助于追踪和管理电脑的流向。

入库单怎么填

材料入库单的填写 如上图所示，在抬头写上仓库的名称，入库的日期，材料编号、名称等。其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。 所以视各企业的不同要求而有区别。

入库单左上角如果有要求就按要求填写，如果是空白的又没有写供货方的抬头，一般这个地方就写供贷商的名称，日期应该写你收到货并入库的日期，而不要写对方发货的日期。

正确填写入库单时间，一定与货物入库时间吻合。据实填写货物的规格、型号、品名、单位、数量、单价、金额，与发票金额一致。合计金额为本页入库单的合计金额(大小写)。至少两人以上签名。保证入库单号的连续性，如果不慎填错，需注明作废，但不要撕毁单据。

出库单要求填写：收货单位(部门)出库日期商品编号商品名称规格单位数量金额并合计金额备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人发货人收货人均需签名确认。入库单要求填写：收货单位(部门)入库日期供应商名称及编号商品编号商品名称单位数量金额且制单人复核人采购人领料人均需签名确认。

根据入库商品来源的不同，可以将入库单分为外购商品入库单及成品入库单，那么不同的入库单怎么填写呢？外购商品入库单 外购商品入库单是指企业从其他单位采购的原材料或产品入库时所填写的单据。

会计入库单怎么填写

1、正确填写入库单时间，一定与货物入库时间吻合。据实填写货物的规格、型号、品名、单位、数量、单价、金额，与发票金额一致。合计金额为本页入库单的合计金额(大小写)。至少两人以上签名。保证入库单号的连续性，如果不慎填错，需注明作废，但不要撕毁单据。

2、入库单左上角如果有要求就按要求填写，如果是空白的又没有写供货方的抬头，一般这个地方就写供贷商的名称，日期应该写你收到货并入库的日期，而不要写对方发货的日期。

3、出库单要求填写：收货单位(部门) 出库日期 商品编号 商品名称 规格 单位 数量 金额并合计金额 备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人 发货人 收货人均需签名确认。

4、具体填法：填写商品的名称、商品的编号、实际验收数量、进货价、金额、相关人员签字或盖章等内容。外购商品入库单般为一式三联：第一联留做仓库登记实物账；第二联交给采购部门，作为采购员办理付款的依据；第三联交给财务计账。

5、确认入库单信息 首先，需要核对入库单的信息，包括商品的名称、规格、数量、单位、单价、金额等等，确保入库单信息准确无误。如果有异常情况，需要及时进行调整或报告。编制记账凭证 记账凭证编号：按照顺序给每一份记账凭证编号，以便于后续的查找和核对。

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