财务软件怎么冲应收款（财务软件怎么记应收账款贷方）

本文要给大家详细介绍财务软件怎么冲应收款，以及财务软件怎么记应收账款贷方相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、应收账款怎么冲其他应付款
• 2、管家婆中,应付应收款的冲销怎么操作?
• 3、本来是要记入固定资产的误记到其他应收款,怎么冲销?
• 4、财务处理预收与应收怎么冲?
• 5、金蝶软件中预收冲应收怎么操作?

应收账款怎么冲其他应付款

只要对冲的对象为同一人或同一单位，就可以这样对冲，也就是说，“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人，可以分录对冲核销。

借：其他应付款——某某公司 贷：其他应收款——某某公司 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。

是同一个人的其他应收款和其他用收款要对冲，先编制出余额明细表，写明对冲的理由，是否是同一人做合并等，然后找财务领导做审批，审批后做冲抵。

管家婆中,应付应收款的冲销怎么操作?

1、管家婆应收款收到后，是不能在帐目里面把它消掉的。管家婆相关规定；往来单位信息里建立应收上限和收款期限；销售单设置收款期限；通过超期应收款查询查看客户业务是否按时结款，以考证信用。

2、应收账款负数说明是应付账款借方金额是一样的，所以冲减应付账款贷方金额就可以了。

3、不知道管家婆是如何实现的，我们的兆众软件是这样实现的，先录入预收单100元，录入销售单1000元，在收款的时候100元在应收单1000元抵扣掉，这样应收1000元，收款抵扣100元，未收900元，这是我们兆众软件的做法。

本来是要记入固定资产的误记到其他应收款,怎么冲销?

你好财务软件怎么冲应收款，固定资产和其他应收款，都是资产类科目，不涉及损益，直接改即可，借：固定资产 贷：其他应收款。

把入错帐的记帐分录找出来，按原记帐凭证做个红字冲销的分录，然后做正确的固定资产入帐分录就可以财务软件怎么冲应收款了。

下个月 借：其他应收款-王某 贷财务软件怎么冲应收款；其他应付款-王某 摘要；串户。调整。这个太简单了 这个月记错就记错了，报错就报错了。下个月调整一下就可以了。没关系的。

财务处理预收与应收怎么冲?

借：预收账款，贷：应收账款。一般做凭证时候先查询余额再做。要是对方可以帮助您盖章核对更好。

预收与应收如果要对冲，则至少要有三方协议（即预收方与应收方），协议中明确写清怎样处理这种三角债关系，并要相关各方盖章确认，否则不管是按会计准则还是按税法规定，都不允许直接对冲。

应收账款科目期末余额在借方，反映企业尚未收回的应收账款；如果期末余额在贷方，反映企业预收的账款。

应收账款和预收账款对冲会导致应收账款减少，应收账款减少计入贷方核算，同时会导致预收账款减少，预收账款减少计入借方核算。应收账款和预收账款对冲的时候账务处理是，借：预收账款，贷：应收账款。

金蝶软件中预收冲应收怎么操作?

1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。进入凭证处理，点击凭证录入。根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。

2、此时到【应收账款管理】的【结算】中做预收冲应收的结算操作，用之前的预收单与销售发票做核销。（3）根据【销售发票】做【收款单】收回尾款。注意看，此时生成的收款单上就只剩预收冲销应收后的金额了。

3、借方：应收账款-客户；贷方：预收账款-客户。

4、方法：基本原则是参照《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十三条中金融资产、金融负债抵销列报的条件处理。

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