用友财务软件怎么调整期末（用友软件怎么期末结账）

www.ufidaft.com 的小编在本文要给大家谈谈用友财务软件怎么调整期末，以及用友软件怎么期末结账对应的相关财务软件知识，希望对会计朋友能够有所帮助，最重要是帮助会计朋友学习和理解财务软件。

本文目录一览：

• 1、【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢，有3个问题哈，有耐心的来
• 2、用友r9财务软件如何修改已结账会计期的数据？
• 3、用友财务软件存货成本如何调整
• 4、用友u8存货期末结存数量有差异,怎么调整

【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢，有3个问题哈，有耐心的来

一、调整期初余额可以通过以下方式处理：

修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据，这样也是违反会计相关法规的。

1、不牵涉成本损益的，可正改以在当年度进行调整。先用红字把上年度的会计分录冲销，因为这属于前期会计差错更正，然后再做一个正确的蓝字凭证。

2、涉及成本损益的，可通过“以前年度损益调整”科目调整，修改完成后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下，进行相应的盈余公积的调整。最终不能影响当期的“本年利润”科目。

二、低老清段值易侍誉耗品的摊销方法，书上是介绍了两种，实际工作中还是要注重实际，可以按照一定比例摊销，可以按照时间进度摊销， 一般是在一个年度内全部摊完。

三、如果是想修改摊销方法，基本是在基础设置或者系统设置模块。

用友r9财务软件如何修改已结账会计期的数据？

用友政务GRP-R9和用友T3，T6，U8系列操作步骤截然不同。

正常操作-填制凭证-审核-记账-结账。

现在修改凭证，那么就反正来。

先反结账，用《系统管理员》 登录账务处理系统点帮助-关于-用鼠标移动到房屋图标这，按住CTRL+鼠标右键。提示开启反结账/反记账状态。关闭软件（更换操作员也可以）。

然后用 《记账人的名字》 登录账务处理系统。打开凭证箱-点已记账标签-点左上角文件-凭证反记账-选择全月。关闭软件（更换操作员也可以）。

继续用 《审核人的名字》物梁 登录账务处理系统。打开凭证箱-点已审核标签-点左蠢蚂仔上角文件-凭证反审核-选择全月。关闭软件（更换操作员也可以）。

最后用《填制凭证名字》 登录带汪账务处理系统。打开凭证箱-点未审核标签-找到里面需要修改的凭证双击打开凭证界面即可修改了。

用友财务软件存货成本如何调整

入库调整单

入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量;

它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额;

可针对单据进行调整，也可针对存货进行调整。

1、个别计价方式核算的存货，不能输入被调整单号，即不能对入库单的成本进行调整。

2、当与采购系统集成使用时，输入的被调整单号所对应的单据不能是采购入库单，即不能对采购入库单进行调整。

3、已生成凭证的单据不允许调整， 如果想进行调整，应先删除所生成的凭证。

4、核算规则：计划价或圆散售价核算时，调整金额记入差异账或差价账中，形成一笔差异调整。

实际价核算时，调整金额记入存货明细账中，形成一笔存货调整。

全月平均方式核算时，系统自动调整本月对应入库单据上存货的入库成本，现入库成本=原入库成本+调整金额。

移动平均方式核算时，系统自动调整本月对应入库单据上存橘陆氏货的入库成本，并重新计算明细账中调整记录以下的出库成本及结存成本，并回填出库单。

先进先出或后进先出方式核算时，系统自动调整本悉郑月对应入库单据上存货的入库成本，并重新计算明细账中该入库所对应的出库成本，并回填出库单。

计划价或售价方式核算时，系统自动调整本月对应入库单据上存货的入库成本差异，现入库成本差异=原入库成本差异+调整差异。

出库调整单

出库调整单是对存货的.出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量;

它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额;

只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。

1、当本月正在进行期末处理，或已期末处理后，不允许增加本月单据。

2、出库调整单不能输入被调整单号，即不能对出库单的成本进行调整。

3、核算规则：计划价方式核算时，调整金额记入差异账或差价账中，形成一笔差异调整。

实际价核算时，调整金额记入存货明细账中，形成一笔存货调整。

此资料以T6版本为例，其他版本雷同。

用友u8存货期末结存数量有差异,怎么调整

通过盘点单调整件数，打开盘点单，选择仓册蔽库和州薯州存货，删除表体中的换算率，然后录入调整件数。

数据是有逻辑性的，如账面数和实际数不一样，要么做盘亏盘盈处理（可以做盘点单），要么往上游单据找原因，根据错误原因再补做单据修改。

情况是出库的时候，做了销售发票的话系手粗统就默认出库了，现存量就自动更改了，不需要再做销售出库单，否则就多出了。这样的话，先把错误的补回来，然后以后做业务的时候，要不不做销售出库，要不就做销售发票自动生成销售出库。

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