财务软件里多记了怎么冲销，财务软件怎么取消记账

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本文目录一览：

• 1、速达财务软件红字冲销具体怎么操作/
• 2、请问在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证
• 3、如何在财务软件进销存中把上月做错的库存冲回

速达财务软件红字冲销具体怎么操作/

1、在速达软件里录入凭证的时候，管理费用要冲红字，也就是借方是红字，操作方法是：红字就是负数，先按减号，再输入数字就可以。凭证的分类：它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。

2、系统支持红字记账凭证的录入，录入的方法，首先选择会计科目，接着填上借方或贷方金额，然后输上负号或减号即可。

3、销售收款--操作--单据冲红：是指之前收款有问题，点后自动生成一张红字凭证冲到原来的收款单，这样你需要重新收款。步骤：销售收款--操作--选择销售单--结算。还有没引用完的单据，可以继续操作上面的步骤，同一家客户的欠款单可以一起结算。

4、红字冲销发票操作步骤如下：点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开；选择普通发票，双击鼠标左键确定；查看对应的票号是否正确，点击确认；进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确；发票代码为十二位数，发票号码为八位数。

5、需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负 数来填制。因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

请问在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证

1、修改方法：写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销，然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可。比方说需要冲掉借：库存商品贷：银行存款，则写一张一模一样的凭证，金额用红字写，然后将正确的凭证用蓝字填写。

2、应采用红字更正法。更正方法为：先用红字金额填制一张与原错误记帐凭证内容完全相同的记帐凭证，并据以用红字登记入帐，冲销原有错误的帐簿记录，然后，再用蓝字或黑字填制一张正确的记帐凭证，据以用蓝字或黑字登记入帐。

3、记账凭证红字冲销 红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。

4、一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。

5、按《会计基础工作规范》的规定，错账更正不准使用涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，而必须采用规定的更正方法，即划线更正法、红字更正法和补充登记法。

如何在财务软件进销存中把上月做错的库存冲回

1、一。可以很方便地为您登记好货品的出入库记录，保存历史数据，随时可以查询进出库明细报表。二。系统根据您已经登记好的出入库单据自动生成库存报表，可以实时了解到货品的库存数量，货品成本金额等这些重要的信息。三。系统自动生成货品出入库的明细报表，汇总报表，可按时间段来查询，可以导出EXCEL表格分析。

2、需要确定你上月做了估价入库单，本月在采购单里做估价冲回，选择相应的估价入库单即可 。

3、由于8月凭证已经打印并装订，所以，原则上，应在12月做一张调整凭证，将错误纠正过来。或者更清楚一些的话，在12月份先做一张冲销凭证分录，将8月错误凭证原样（金额相反）冲销，然后另做一张正确的凭证。注意在冲销及正确凭证上都应注明原错误凭证号及更正原因。

4、u8的财务软件购买了【采购管理】和【存货核算】吗？如果购买了，【存货核算】的【选项】的“暂估方式”选择了“月初回冲”，如果12月份暂估了电话，到新的年度1月时，直接在【存货核算】-【生成凭证】中选择“蓝字回冲单（暂估）”就自动生成凭证了，很简单。

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