用友进销存软件如何使用（用友的进销存操作流程）

今天给各位分享用友进销存软件如何使用的知识，其中也会对用友的进销存操作流程进行解释，如果您是会计又正好在搜索用友进销存软件如何使用相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、用友财务软件中 供销存怎么应用
• 2、用友T3进销存的使用说明
• 3、急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢

用友财务软件中 供销存怎么应用

进销存模块的使用方法跟总账使用其实思路是一样的 ，关键是要知道进销存模块是用于解决单位采购、销售、盘存业务所用，那么在使用进销存时要梳理机制原始凭证与机制记账凭证的思想，在进销存中最开始录入的单据数据这些都只是机制原始凭证，那么就需要通过制单生成机制记账凭证，这就是进销存模块应用的整体思路。

其实，财务工作中进销存可以通过excel来实现，建立好模型后可以实时看到存货的变化。

用友T3进销存的使用说明

下载安装T3标准版后。每个账套都有培训视频。视频里面有进销存讲解。演示账套也有。 老版T3标准版没有。下T3 标准版10.6的有

急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢

需要说明的是用友软件的材料采购入库一般都是生成两张凭证，科目可能会有所差异，但过程不会错哦！~~

第一张凭证的分录：借：材料采购

贷：应交税金-应交增值税-进项税额

应付账款/银行存款/现金

第二张凭证的分录：借：原材料

贷：材料采购

具体步骤

供应链-库存管理-填制采购入库单（此时可以只填品种和数量，不填金额）-保存-审核

供应链-采购管理-采购发票（专票/普票）-右键单击-拷贝采购入库单-选择-确定（此时自动生成发票，但没有金额）-根据发票金额填制-保存-审核

应付核算-应付单据审核-审核发票-制单处理-生成第一张凭证

存货核算-正常单据记账-生成凭证-点“选择”按钮，出现一个框框-选中“采购入库单-报销记账”-选择入库单-生成/合成-生成第二张凭证

如果具体操作有不明白的，可以问我哦@！！~~~

以上是有关用友进销存软件如何使用和用友的进销存操作流程的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。