财务软件里既是客户也是供应商，又是供应商又是客户会计科目用哪个

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本文目录一览：

• 1、既是客户又是供应商的账务处理
• 2、金蝶云星空中既是客户又是供应商怎么冲销
• 3、用友软件中既是客户又是供应商的业务怎样处理

既是客户又是供应商的账务处理

用友软件中既是客户又是供应商的业务怎样处理 ：在客户档案和供应商档案中同时建立该单位就可以了。一种方法是分别用应收账款、应付账款做账。另一种方法是只用应收账款（如果客户发生的金额更大就用做应收账款账）或应付账款（如果供应商发生的金额更大就用应付账款做账）。

建议：不管是销售对象，还是采购对象，分别设立账户核算。由于销售时的单据与采购时的单据不同，因此入账也不一样，到时候需要抵消，应该另行开收款收据转账。

首先需要确定这家公司的货款是否对冲，若是对冲的话，就直接计入到应收账款这个科目的二级科目。若是不对冲的情况下，就可以分开设置二级科目，一个是应付账款---供应商，一个是应收账款---客户。这样问题就解决啦。

金蝶云星空中既是客户又是供应商怎么冲销

首先需要确定这家公司的货款是否对冲，若是对冲的话，就直接计入到应收账款这个科目的二级科目。若是不对冲的情况下，就可以分开设置二级科目，一个是应付账款---供应商，一个是应收账款---客户。这样问题就解决啦。

可以应收账款和应付账款对冲，对开的发票也可以相互冲抵，即收到供应商发票做进项税额，开给客户的发票做销项税额，差额缴税。

如果经常有往来款且又是互为客户的关系，建议只做应收账款或应付账款一个科目。因为往来款六个科目都是双重性质账户，即按账户余额判断是资产还是负债，如果即设置资产类（应收账款），又设置负债类（应付账款），有时容易忘记核销，造成两个账户余额都越滚越大。

你可以在现有的科目内结转余额，只是对往来帐时，别忘记少对其中的一个科目。也可以做一张凭证，把其中的一个科目合并到另一个科目里。

同一家公司既是客户又是供应商，如果仅从数额上来说，那么收入和成本，递减是可以的，但是从税务风险的角度来看待是不可以的。

用友软件中既是客户又是供应商的业务怎样处理

1、如果此笔业务是你们销售商品给他：借：应收账款/ 贷；主营业务收入 如果是你们企业采购他们的产品 借： 原材料 贷；银行存款/应付账款/现金 年底对往来账：用应收账款借方余额减去应付账款贷方余额即为他们差你们公司的钱。

2、建立客户档案。客户档案是基础性档案，一旦建立，可供整个帐套所有模块使用，具有唯一性。当然我们录入凭证需要录入实行客户核算的科目的时候系统就会调取客户档案，让我们选具体是哪一个客户。

3、科目使用往来核算后，默认该科目受控应收/应付——只能在应收、应付生成凭证。解决办法：在会计科目界面修改核算科目，将“受控于应收/应付”一栏改为空白；总账—选项中将使用应收/应付受控科目的选项勾选上。

通过上文的讨论，相信大家对财务软件里既是客户也是供应商和又是供应商又是客户会计科目用哪个已经有了一个较为全面的认知。值得注意的是，在数字化进程中，企业在财务的转型和升级上，需要更加细致的规划和策略。选择一款与企业文化和需求相匹配的财务软件是关键的第一步。如您希望进一步了解或有其他相关疑问，我们随时为您提供咨询和支持，期待您的反馈。