用友财务软件如何实现暂估（用友软件暂估方式在哪）

今天给各位分享用友财务软件如何实现暂估的知识，其中也会对用友软件暂估方式在哪进行解释，如果您是会计又正好在搜索用友财务软件如何实现暂估相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、用友10.3中，暂估业务如何操作？
• 2、用友暂估应付账款在哪儿有
• 3、谁知道用友T3采购暂估入库的处理流程
• 4、在U8系统中,存货核算之暂估方式有哪几种?
• 5、在用友中怎样进行暂估成本处理
• 6、用友T3暂估入库操作流程(具体软件中的操作流程)

用友10.3中，暂估业务如何操作？

你这笔业务是采购进货的业务，核算主要是按选定的计价方式核算出库成本.

1填写采购订单

点采购管理-----采购订单2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到3 采购发票的填写，如果点复核的话，则生成应付账款。如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。4 采购结算方法5 付款结算

点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等，点保存

点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动（自动核销）点保存。

如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。

点代付-----新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。

点预付则本次付款单变成预付款。

用友暂估应付账款在哪儿有

您好，对于你的遇到的问题，我很高兴能为你提供帮助，

非常感谢您的耐心观看，如有帮助请采纳，祝生活愉快！谢谢！

用友暂估应付账款在采购模块和存货核算模块的报表里面都有，但是两个的余额是有些许差异的，因为存货核算必须等到结完帐才正确。如果你用了委外管理，记得还要看委外管理里面的暂估余额表（暂估加工费）。可以在设置里设置好哦，首先要在会计始化科目先设置2个明细科目，再回去设置初。

以上就是关于用友暂估应付账款在哪儿有的回答，希望能够对您有所帮助，谢谢！

谁知道用友T3采购暂估入库的处理流程

操作步骤如下：

1.点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。

2.退回采购中浏览采购入库单。

3.自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。

4.点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

在U8系统中,存货核算之暂估方式有哪几种?

全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算、售价核算

在用友U8V11.0erp系统中按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。按仓库核算：按仓库设置计价方式，按存货+仓库核算成本，即同一存货如果存放的仓库不同可分别进行核算。按部门核算：按部门设置计价方式，按存货+部门核算成本，即同一存货如果其所属的部门不同要分别核算成本。存货核算期初余额记账之前可修改核算方式。

暂估是指按照现行会计准则实质重于形式、重要性以及谨慎性的质量要求，在具体的会计业务处理中，一种与预计负债不完全相同的业务。概念按照现行会计准则实质重于形式、重要性以及谨慎性的质量要求，在具体的会计业务处理中，一种与预计负债不完全相同的业务即暂估行为出现了。

存货核算是指对企业存货价值(即成本)的计量，用于工商业企业存货出入库核算，存货出入.库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。

材料的出入库成本核算分为实际价核算和计划价核算，在实际价核算中又分为先进先出、后进先出、移动平均、全月平均、个别计价五种方式。

进行存货计价时，计价方法是按某个仓库设置的，每个仓库只能设置一种计价方法。

一般地，对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，可按存货市场销售人生为确定；对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在前一种情况确定的单位可变现的基础上，再适当给予折扣来确定；对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，应按其存货新的用途或使用价值来确定。

可变现净值=预计售价-至完工尚须投入的制造成本-销售所必需的预计费用

存货跌价准备应按单个存货项目的成本与可变现净值计量，如果某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，可以合并计量成本与可变现净值；

对于数量繁多、单价较低的存货，可以按存货类别计量成本与可变现净值。当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：

1.已霉烂变质的存货；

2.已过期且无转让价值的存货；

3.生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；

4.其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

在用友中怎样进行暂估成本处理

财务人员手工账一般处理暂估业务是按如下流程操作用友财务软件如何实现暂估：

暂估入库时:

借:原材料

200

贷:应付账款--应付暂估款

200

收到发票时:

借:原材料

-200

贷:应付账款--应付暂估款

-200

借:原材料

250

应交税金

42.5

贷:应付账款

292.5

在用友财务软件中按财务人员手工账的思路处理流程如下:

采购入库单制单:

借:原材料

200

贷:应付账款--应付暂估款

200

采购发票:

借:应付账款--应付暂估款

250

应交税金

42.5

贷:应付账款

292.5

采购入库单和发票结算后结算成本处理

红字回冲单生成凭证:

借:原材料

-200

贷:应付账款--应付暂估款

-200

(冲回之前的采购入库单制单生成的凭证)

蓝字回冲单生成凭证:

借:原材料

250

贷:应付账款--应付暂估款

250

注意用友财务软件如何实现暂估：此种方法下,应付账款--应付暂估款不应受控于应付系统。

2、在用友财务软件中另一种处理用友软件暂估方法是将应付暂估款放到物资采购科目处理：

采购入库单制单:

借:原材料

200

贷:物资采购

200

采购发票:

借:物资采购

250

应交税金

42.5

贷:应付账款

292.5

采购入库单和发票结算后结算成本处理

红字回冲单生成凭证:

借:原材料

-200

贷:物资采购

-200

(冲回之前的采购入库单制单生成的凭证)

蓝字回冲单生成凭证:

借:原材料

250

贷:物资采购

250

用友T3暂估入库操作流程(具体软件中的操作流程)

提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。

月初回冲处理流程：

1.月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。

2.在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。

3.核算月末结账

4.下月初，在核算系统中会自动生成与此处对应的红字回冲单。

5.当下月收到采购发票时，在采购中进行采购结算。

6.核算中执行结算成本处理，自动生成相应的蓝字回冲单。

位置：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单；自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账：点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

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