企业财务软件如何报税(软件公司账务处理和税务申报)
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公司财务申报如何申报
网上报税需要办理网上报税手续才能使用,即要签订纳税人、税务机关、纳税专户开户银行三方协议,由税务局分配办理网上报税业务的登陆密码。
申报流程:
1.登录――核对日期(密码1)――系统维护――纳税核定―――基本信息维护――输入税号――保存退出;
2.重进软件――系统维护――纳税核定――申报表选择――选择完保存显示到主界面;
3.数据传输――其他传输――设置通讯参数(只填写注册码,选择互联网)――其他传输――字典信息下载――远程――下载成功退到主界面;
4.系统维护――纳税核定――基本信息维护――查看下载信息是否正确;
5.增值税:
(上网)――数据传输――其他传输――销项发票下载――远程――提示下载成功――确认退出――进项发票下载――远程――提示下载成功――退出到主界面;
发票处理――销项发票――普通发票数据录入(a:想要录入需先点击“增加”;b:含税销售额指实际销售额不包括作废发票额;c:税率一次只能选一种;d:发票份数指总份数包括作废发票数)――可对其修改删除――保存返回即可――销项发票――无票销售录入――方法同普通发票――保存返回――进项发票―其他进项发票数据录入――录入方法同普通发票――保存退出――进项发票――货物运输发票数据录入――录入方法同普通发票――保存返回;
7.报表填写――增值税――填写各表(增值税附表三和四由系统自动生成)――各表填写完毕后一定要保存退出――数据审核――单击“审核”――审核成功――确定返回到主界面;
8.上网――数据传输――数据上报――生成数据――远程上报――提示申报成功――确认返回到主界面;
9.上网――数据传输――数据上报――申报情况反馈信息――查询打印――选择报表打印即可(A4)。
注意:
a:第一次使用时,需1,4条,平时需5-9条。
b:最后把表送国税局,报税,时间每月1至12日。
要求:
1、网上申报纳税的企业每月申报期都必须填写《通用纳税申报表》。表中包括本申报期纳税人应当申报的全部税种信息,如税种名称、税目名称、税款所属时期、税率以及税种是否代扣、委托等。网上报税将各税种以一定形式统一在一张综合表中,并由系统根据各个税种设定计算公式。《通用纳税申报表》中需要纳税人填写的数据是计税依据和允许扣除项目,其他数据项目可由系统根据内定的公式自动计算出来,纳税人也可以修改。
2、网上报税需填写报送的其他纳税申报表如企业所得税申报表、企业所得税汇算清缴申报表。其中,企业所得税申报表是季度报表,必须与《通用纳税申报表》一并提交,且数字相符,申报才算成功。
3、网上报税还需报送作为财务分析依据的财务报表,以验证报表的平衡及勾稽关系。这些财务报表包括:
(1)资产负债表(月报);
(2)损益表(月报);
(3)应上缴各税及其他款项情况表;
(4)主营业务收支明细表(年报);
(5)利润分配表(年报);
(6)现金流量表(年报)。
4、采用网上报税的业户必须定期向主管税务机关报送纸质申报资料:
(1)《通用纳税申报表》;
(2)《资产负债表》;
(3)《损益表》;
(4)其他需报送的资料。
纳税人在向税务机关报送纸质资料时,要求必须在每份资料的纳税人名称处加盖单位公章。按照上述列出的需报送资料的顺序定期向办税服务厅报送。
新企业办税报税流程指南
新企业办税报税流程指南
纳税是企业日常生产经营活动所必不可少的基本义务,掌握基本的纳税知识是广大会计从业人员履行会计职责的基础和前提。下面是我搜集整理的一些办税报税的流程指南,欢迎阅读参考
报税流程:
1、地税申报的税金有 : 营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税。
(1)每月7号前,申报个人所得税。
(2)每月15号前,申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。
(3)印花税,年底时申报一次(全年的)。
(4)房产税、土地使用税,每年4月15号前、10月15号前申报。但是,各地税务要求不一样,按照单位主管税务局要求的期限进行申报。
(5)车船使用税,每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样,按照单位主管税务局要求的期限进行申报。
(6)如果没有发生税金,也要按时进行零申报。
(7)纳税申报方式:网上申报和上门申报。如果网上申报,直接登陆当地地税局网站,进入纳税申报系统,输入税务代码、密码后进行申报就行了。如果是上门申报,填写纳税申报表,报送主管税务局就行了。
2、国税申报的税金主要有:增值税、所得税。
(1)每月15号前申报增值税。
(2)每季度末下月的15号前申报所得税。
(3)国税纳税申报比较复杂,需要安装网上纳税申报系统,一般国税都要对申报单位进行培训的。
抄税报税流程:
一、抄税
[1] 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。
抄税和报税是两个流程,统称为抄报税:
IC卡是购发票、开发票和抄税用的。
1、购发票时,持IC卡和发票准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用。
2、开发票时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具发票的操作(怎样开发票,你一定会吧?就不详细说明了),需要注意的是,电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。
3、进项发票的认证,如果你单位购货时取得了增值税发票,月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。
4、抄税,月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(一般是次月的1-5日),将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。
5、报税,待财务决算做完后,进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作(具体的操作你一定会吧,这里就不说了),报完税后,进行申报表的打印,包括主表和附表。此项的操作,都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的,关于进销项发票的填写可以网上下载,既快又准确。季度末,将本季度的申报表主表报送到税务局。
(一)、抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,在申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡(用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用)。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的服务器,以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的,而且抄过税后才能开具本月发票的。在每月抄税成功后方可进行纳税申报。
(二)、网上报税前仍要抄税1、网上报税是指你从网上填报单位的纳税信息。2、抄税(也叫抄报税)是指你从本单位的税控机上,将本月开具发票的信息读到IC卡上,税务部门把卡上信息写入电脑后,与你单位报税的信息进行核对,以保证申请信息的真实性。3、核对相符后,才能申报。
抄税常识:
抄税是国家通过金税卡工程来控制增值税专用发票的一种过程。如果企业是一般纳税人的需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡(用于开具发票及抄税、买专票使用)。就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据。一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。
就是每月大约1~5号到税务局去抄税
就是把本月防伪税控开出的销项发票到税务报税
抄税时需要带:
1、IC卡(已在开票系统中写抄税)
2、本月的所有的销项发票
3、还有最后一张空白的发票
4、本月开具的负数发票所有的联次多要带去的,还有说是收回的正数发票
5、发票购领卡
抄报税日期:
抄税日期为每月8日以前,增值税报税日期为10日以前,所得税为15日以前
(一)查询当月开票情况
企业于每月最后一天必须对当月所开具的发票情况进行检查,查验所开具的发票是否正确。是否存在错开发票、误作废(该作废的未作废;不该作废的却作废了)等情况,发现上述情况必须立即处理,必须确保IC卡电子信息同纸介发票完全一致。
(二)抄税时间的规定
1、企业应在法定的申报期内提前2天办理抄报税手续。同时应注意在办理抄报税成功后,方可进行纳税申报。
2、无论上月是否购买或开具税控发票,企业都必须在抄报税期内执行“抄税”操作,并到税务机关进行报税,否则企业下月将无法开具税控发票。
3、不到系统规定的抄税时间不得进行抄税操作,否则将影响企业开具税控发票。
4、每月1日零时,系统将自动进行结帐,无论企业是否进行抄税,每月1日后开具的税控发票都将自动记录在下一个月。故企业当月作废的税控发票应及时在系统内执行“发票作废”,系统一旦结帐,企业将无法再将上月开具的税控发票作废。
公司记账报税流程
法律分析企业财务软件如何报税:记账报税公司详解流程:
电话联系一步沟通洽谈定协议关资料交接期帐务审核(新企业则需要建立新帐)月上门收取票据务处理关问题沟通税申报理档案成当月帐务核算
1、使用正版金蝶财务软件为客户提供代理记帐报税服务企业财务软件如何报税,还有保守客户企业企业财务软件如何报税的商业秘密企业财务软件如何报税,恪守会计准则以及会计企业财务软件如何报税的职业道德。
2、认真履行会计职责,及时准确的做出财务报表,按时报税。
3、接受客户的监督,在客户公司经营的过程中如遇到会计方面的疑难问题,需要及时予以解答。
4、负责客户企业的工商、税务的财务协助工作,配合税务稽查,协调企业与税务的关系。
5、对于代理记帐报税工作中所出现的疑难问题需及时通知客户企业,在取得协商一致的意见之后,再进行帐务处理。
各种原始票据及涉税资料,包括:
1、现金单据(差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等)2、银行单据(提现、转帐、电汇、进帐单、借款单等)3、发票(本月1日—31日开具的所有发票)4、一般纳税人需提供金税卡中打出的清单(发票使用清单,当月销售月统计)。
法律依据:《中华人民共和国税收征管法》 第十条 各级税务机关应当建立、健全内部制约和监督管理制度。上级税务机关应当对下级税务机关的执法活动依法进行监督。各级税务机关应当对其工作人员执行法律、行政法规和廉洁自律准则的情况进行监督检查。
企业财务软件如何缴纳印花税?
打开柠檬云财务软件点击主菜单中“一键报税”模块的“税务申报”,进入“税务申报”的页面。
申报内容包括财务报表申报、增值税申报、消费税申报、附加税申报、企业所得税预缴申报、印花税申报、房产税申报、工会经费申报等。
公司里财务软件报送报表给税务局,税务局是如何接收的?
如果是要网上申报财务会计报表,税务局可在电子平台接收。
系统自动提取核心征管中采集的涉税专业服务机构协议信息,在纳税申报一览表中展示,代理会计根据企业需要申报的税种填写完成申报表后,选择需要申报的企业和税种,点击“批量申报”按钮,系统将选中的企业和税种批量弹出提示,会计确认无误后可点击“确定”按钮进行申报。
纳税人通过简单的转换规则配置,实现由企业财务管理软件生成的EXCEL格式财务报表,自动转换成税务标准财务报表,并导入到电子税务局财务报表报送模块,完成财务报表报送,减少财务报表手工录入量。
如何操作企业电子报税系统
① 用户资料企业财务软件如何报税:系统管理菜单→用户资料→新增→输入使用者帐号、用户姓名→保存→退出系统再重新登录。注:使用者帐号和用户输入同一人姓名
② 系统注册:系统管理菜单→系统注册→在界面正确输入“企业纳税号”和“企业名称”企业财务软件如何报税,删除“注册序列号”,退出系统再重新登录。注:注册序列号由“企业纳税号”和“企业名称”生成。
③ 系统配置:基础资料管理菜单→系统配置→修改→如需要输入密码企业财务软件如何报税的就接照(密码默认为系
统当前日期,例:11月5日则输入“1105” ),再设置所需选项:
1)企业采用的开票系统选择:航天WINDOS开票系统;
2)企业采取的认证方式选择:直接拿纸质发票到税局扫描认证;
3)目设置选择:广东省标准税目;
4)有成品油的企业选择需要成品油数据。→保存→退出;
5)据库路径:
默认数据库路径是:C:\Program Files\航天信息\防伪开票\Database\Default\Work;
培训专用:C:\Program Files\粤税科技\企业电子报税管理系统\TestFiles\大容量开票资料\Work
④ 公司资料设置:基础资料管理菜单→公司资料设置→修改→录入公司资料信息,如:纳税人编码、所属行业代码、财务负责人等等→保存→退出
⑤ 税目设置:基础资料管理菜单→常用税目设置→常用税目→选择税目添加→退出
开票系统税目初始化:基础资料管理菜单→开票系统税目初始化→常用税目初始化→更新;选择产品税目调整→全选产品(如果有多个税目就要一个一个选择)→修改→双击本企业的税目→更新;→选择已开发票税目调整→选择开票日期→全选产品(如果有多个税目就要一个一个选择)→修改→双击本企业的税目→更新→退出
⑥ 纳税申报初始化:纳税申报菜单→纳税申报初始化→开始→手工录入申报表、资产负债表、损益表的初始化月份数据(其中:资产表、负债表填入年初数,损益表填入期末数)→保存→审核→退出
以上是有关企业财务软件如何报税和软件公司账务处理和税务申报的全部内容,作为会计的您有没有学会呢?如果仍然有疑问可在下方评论,小编会不定期回复哈。
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