金蝶财务软件暂估如何冲回（如何冲销暂估成本）

本文要给大家详细介绍金蝶财务软件暂估如何冲回，以及如何冲销暂估成本相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、金蝶K3应该怎样冲回存货暂估
• 2、详细讲述金蝶K3中存货暂估不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”案例怎样做
• 3、金蝶KIS系统要冲回上月暂估入库的入库单怎么冲回啊？
• 4、金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???
• 5、金蝶kis标准版设置账套没设置暂估入库的,现在冲销暂估怎么处理？
• 6、如何冲回暂估入账材料

金蝶K3应该怎样冲回存货暂估

您好！您可以在系统设置——系统设置——存货核算——系统设置——核算系统选项。里面查看您的核算方式。建议您的发票跟入库单勾稽核算之后再做暂估冲回。

详细讲述金蝶K3中存货暂估不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”案例怎样做

1、请按以下步骤操作金蝶财务软件暂估如何冲回，不需要启用估算，但可以使用估算：

（1）前提：以下必须是存货核算后金蝶财务软件暂估如何冲回的操作

（2）创建新帐户：应付帐款（暂估）

（3）生成凭证时，外购入库单金蝶财务软件暂估如何冲回的凭证模板设置如下：

借方：单据上的存货科目

贷方：科目模板应付账款（暂估）

（4）采购发票审核后生成入库凭证

2、如果不启用该选项，系统不会自动生成暂估凭证，需要手工生成。系统有两种选择，一种是到账冲销，另一种是差额调整。您可以创建账套并进行测试，

如果发票和收据有差异，系统会根据选项生成红蓝单据或差异单据。利用系统生成的单据和发票，通过做好凭证模板，可以手工生成抵销凭证。

扩展资料：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）已经完成或者基本完成金蝶财务软件暂估如何冲回；

（2）已投入试生产或试运行，结果表明资产能够正常运行或稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运行或正常运行；

（3）建造的固定资产支出金额很小或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或者合同要求，或者与设计或者合同要求相一致或者基本一致，即使很少有不符合设计或者合同要求的地方，也不足以影响其正常使用。

从会计角度看，固定资产是否完工，达到预定可使用状态，并在投入使用时实现，即能够也应当按照暂估价转入“固定资产”科目，计提折旧，但原折旧额无需调整。

（5）因此，按估计值计提固定资产折旧符合财务会计制度的规定。

参考资源来源：

百度百科-暂估

金蝶KIS系统要冲回上月暂估入库的入库单怎么冲回啊？

举例说明：暂估入库10，发票到位11元，暂估差异1元。根据你的系统参数，系统自动生成了一张10元的红冲和一张11元的蓝字冲销单。其实还有另外一个选项自动生成差额调整单

金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???

可以有两种操作方法：

第一种方法也叫红字冲销法

与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观

第二种方法冲销法

把原来的贷方科目写为借方科目，借方科目写为贷方科目，金额不变

希望以上方法可以帮到你。

金蝶kis标准版设置账套没设置暂估入库的,现在冲销暂估怎么处理？

您好，需要您先确认一下版本，金蝶KIS标准版只是财务部分，没有进销存，不涉及暂估的问题。

如何冲回暂估入账材料

1、将暂估入库按原分录红字冲销。

2、根据取回发票金额重新入账。

3、如果这批材料没有出库也就是没有结转为成本，只做第1、2步就可以了。

4、（暂估价高时）如果已经结转，根据材料账目上的实际金额与账面金额之差【即这批材料结转成本（部分或全部）时多结转的金额】，借记材料科目，贷记就成本，进行调整【或者借记成本红字，贷记材料红字，保证本年累计额的准确】 。

5、（暂估价低时）与第4步相反。

扩展资料：

暂估入账的要求：

《企业会计制度》的规定是单独设应付账款——暂估入账户，该方法应用较广，其优点是便于查询核对未取得发票的入库材料的情况，缺点是账务中不能全面准确反映应付每个客户的款项（因其不含增值税），不利于应付账款的管理，有可能出现多付款或不能及时付款的情况。

实务中，大部分会计人员认为：暂估入账户无论怎样设置，也只是个过渡性账户，若暂估入账情况不经常发生，只是临时性、偶然性的有此类业务，怎样设置都无大碍。

但若暂估经常发生，且客户较多，应直接暂估到相应的应付账款客户名下，这样能解决上述单独设应付账款——暂估入账户的问题。最好是应付账款明细账下设三级明细，即对每家客户核算应付（票到）和暂估（票未到），以利于对账。但此法也有缺点，就是不能对暂估人材料直接查询。

《企业会计制度》的规定是月底暂估，月初再冲回。之所以规定要冲回，是因为这时债权尚未成立，因此不能确认应付。但若企业客户很多或发票长期未到，每月都要估入和冲销一次，太繁琐，工作量也大。

笔者推荐一种方法：发票未到的当月月底暂估，发票到达的当月月底再冲回，不必以后每月月初冲回，月底再暂估，这样可减少一些工作量。但使用这种方法时财务人员应再设一套备查账，对估入的金额、户名等逐笔登记，以便发票到达时逐笔查找，找到后划销，防止漏户、错户。

参考资料来源：百度百科--暂估入账

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