航天财务软件如何以红色冲销（航天信息开票软件怎么冲红）

本文目录一览：

• 1、航信财务软件如何取消冲销凭证
• 2、怎么开红字发票冲销
• 3、请问在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证
• 4、红字冲销财务软件如何处理
• 5、在财务软件中如何将财务费用用红字登记？

航信财务软件如何取消冲销凭证

航信财务软件如何红字冲销凭证。

附上红字冲销凭证的步骤:1、进入财务软件，点击“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。2、在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭度证”按钮进行单击。3、随后会有一个弹出框，在弹出的“冲销凭证”对话问框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”4、生成了一张红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。红字冲销凭证填写完成

怎么开红字发票冲销

1、登录开票软件系统，工具栏单击“发票管理”按钮，进入发票管理模块。

2、单击菜单栏“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”。

3、在弹出航天财务软件如何以红色冲销的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择航天财务软件如何以红色冲销：1、购买方申请，2、销售方申请。一般都是销售方申请，根据实际情况，如果购买方申请并且已抵扣，则要做进项转出。选了销售方申请，输入需要红冲航天财务软件如何以红色冲销的蓝字发票航天财务软件如何以红色冲销的发票代码和发票号码，开票时间会自动带出。然后点击“下一步”。

4、在弹出的对话框中比对发票信息，确认无误后单击“确定”。

5、进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，由于之前选择的是销售方申请，内容已被带出不需要更改，直接“打印”保存即可。如果是购买方申请，需要根据实际情况填入数据。

希望帮助到你。

请问在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证

在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证方法：

第一步，单击【账务处理】；

第二步，单击【凭证查询】，打开【会计分录序时簿】窗口；

第三步，单击选中已过账的错误凭证，然后单击菜单【编辑】→【冲销】；

第四步，弹出冲销凭证，分录与原凭证相同，在凭证金额处按键盘上的减号减可以转换为红字金额，金额红字显示；

第五步，单击【保存】→【关闭】即可。

红字冲销财务软件如何处理

红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？

红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到

需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负

数来填制。

因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

在财务软件中如何将财务费用用红字登记？

这简单

直接再借方前面加个-号然后输金额就可以了

不然就反冲

借：银行存款 21.49

贷：财务费用 21.49

你的分录是错的当然不能保存啊

正确的红字冲销应该是

借：财务费用 -21.49

贷：银行存款 -21.49

或

借：财务费用 -21.49

借：银行存款 21.49

你这样输就自然是红字了

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