出差垫付财务记账软件下载，出差垫付财务记账软件下载

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本文目录一览：

• 1、8月份员工垫付的费用要到9月才能报销,怎么记账
• 2、个人为公司垫付资金,如何记账?
• 3、管家婆垫付运费怎么记账
• 4、垫付老板的差旅费,又要给老板报销费用,该如何记账?
• 5、...是个人垫付,给的收据没有发票,怎么记账?半年后可以拿收据去退钱的...
• 6、公司垫付费用如何记账

8月份员工垫付的费用要到9月才能报销,怎么记账

借：管理费用（相关费用科目）贷：其他应付款-XX员工 9月报销 借：其他应付款-XX员工 贷：现金 记入9月份的啊，那就报销时再记账吧。网上下载一个日记的软件，记住就行了。其他应收款科目个人往应该计入8月。

员工直接以现金形式缴纳 借：库存现金 贷：其他应付款-个人保险 如果前期企业垫付的时候，是计入其他应收款科目的，上述两个分录的其他应付款都改成其他应收款就行了。

现金日记账是按照公司建账后出纳实际支付现金的日期登记的。你想的没错，第一笔现金账都是得提取备用金才能做的，你在登记现金日记账时，登记日期写10月*日（现金提取以后），在摘要内容上填写“支付9月11号国土资源服务费”即可。

每月10号，社保经办机构核定出当月数据后，由参保单位到地税部门缴纳社会保险费。《社保基金缴纳条例》规定，按月缴纳社保基金，不足一个月的按一个月的基准缴纳。而且社保部门也规定，对签署合同的劳动者的社保基金必须在当月月底前缴纳。

个人为公司垫付资金,如何记账?

1、当个人为公司垫付费用时，首先应在个人账上记录这一笔支出。这包括记录垫付的日期、金额、费用类型（如差旅费、办公用品费等）以及相关的发票或收据信息。确保所有信息准确无误，以便日后核对和报销。向公司申报垫付费用 垫付费用后，应及时向公司财务部门申报，并提交相关的发票或收据作为证明。

2、当个人为公司垫付资金时，会计处理可以通过借贷记账法来记录。

3、个人垫付资金做账方法：公司收到个人垫付的资金。借：现金 贷：其他应付款-某某垫付资金款。公司归还垫付资金款。借：其他应付款-某某垫付资金款 贷；现金或银行存款。

4、借： 其他应付款一一垫付个人名称，贷：银行存款.企业发生的费用由个人垫资并且取得相对应的发票时，应当通过“管理费用”等科目以及“其他应付款”的相关二级科目进行核算，“其他应付款”科目在核算企业除应付票、预收账款、应付利息、应交税费等之外的其他各项应付、暂收的款项。

管家婆垫付运费怎么记账

这里做两种情况，一种是运费是对方出，你只是先垫付，这个款是要从下次的进货款中扣除，这个你做付款单，做成预付款就行了；如果这个运费就是你们自己出，那就做个费用单，现金费用单，（在会计科目里面建一个运费的二级科目）就行了。

挂应收账款。管家婆软件中，运费由客户承担，若是要先帮客户垫付运费，挂应收账款，后续需要收回运费。

垫付款可以通过其他应付款科目反映。表示向股东借了钱付房租。

样品送客户可以做赠送单 样品最开始未入账，卖了收款了，可以做一笔预售款项处理，等下一批货到了，再做销售的处理。

先到办公品店买一些帐页——分户账（或明细账）、材料帐。

垫付老板的差旅费,又要给老板报销费用,该如何记账?

1、君合信解如果他在外地的话，要把那些回单留底，并注明具体用途，等老板回来报销时，你可以跟他说哪一天汇了多少钱给他，如果他在公司，可以叫他把借据给你。老板的差旅费单据填制报销单，让老板签字后付款给他。然后凭报销单做记账凭证据以登记相关账簿。

2、遇到借款不足的情况，报销时需要分别记录：借：管理费用——差旅费 贷：库存现金 其他应收款——借款人 相反，如果借款多余，报销时的会计调整如下：借：银行存款 管理费用——差旅费 贷：其他应收款——借款人 差旅费涵盖的费用范围广泛，包括交通费、住宿费、餐费、会务费等。

3、借：其他应收款——XX职工贷：库存现金出差报销时，差旅费用已经发生，差旅费一般列入管理费用，费用增加记入借方。报销时单位收回原借支余款或者补付了出差人员垫付的差额，表示原借支款已经结清，即单位应收个人的款项已经收回，故记入“其他应收款”账户的借方，表示资产减少。

...是个人垫付,给的收据没有发票,怎么记账?半年后可以拿收据去退钱的...

1、如果数额大的话，可以预支货款，或者申请公司付款。

2、落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。法律依据：《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第二条 出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。

3、没有必要开收据。另外，借款还款的公司个人账务处理，没有必要这么麻烦的。只需要分两步走就可以了：借款给公司个人的时候，不用做账（要是做个什么其他应收款，账本上面还要建个明细很麻烦的，而且像个人借款很多都属于临时性的，建个资料了以后也基本上用不上）。出纳保存好借条就可以了。

公司垫付费用如何记账

1、企业垫付费用，应通过“其他应收款”科目进行核算。其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。主要内容包括：应收的各种赔款、罚款；应收的出租包装物租金；应向职工收取的各种垫付款项；存出保证金；其他各种应收、暂付款项。

2、记录垫付费用 当个人为公司垫付费用时，首先应在个人账上记录这一笔支出。这包括记录垫付的日期、金额、费用类型（如差旅费、办公用品费等）以及相关的发票或收据信息。确保所有信息准确无误，以便日后核对和报销。

3、企业代垫付运费，然后收回代垫付的运费时，应当通过“其他应收款”相关二级科目以及“银行存款”科目核算。其他应收款是企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。

4、借：管理费用—开办费，贷：他应付款—某某股东。比如购买固定资产，借：固定资产，贷：他应付款—某某股东。

5、垫付运费，因为此项运费不是应该本单位付的，所以就做个往来就可以了。

6、老板垫付钱的做账流程：根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

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