用友财务软件发票未回怎么处理(用友采购发票)
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用友T3采购原料没收到发票如何结算?
一般是:先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。
法律分析:如果企业一直无法取得材料采购的发票,可以通过暂时不结算的方式与对方协商发票事项,尽量取得相关发票。
次月操作:次月发票来了,参照该笔入库单生成采购发票,并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录,点击表头的暂估按钮(如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单)。
用友软件中的采购手工结算的操作:点击采购菜单下的采购结算-手工结算,找到要结算的采购入库单,再选择对应的采购,如果找不到,看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。
操作步骤如下:点击录入,双击单价,输入暂估单价,点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价,对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后,执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
首先打开用友软件,软件中,现结制单里有一个现结制单,勾上就好了。步骤如下:(1)、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”,开始录入相关信息。
用友财务软件U8中原材料没有发票如何入库?(发票以后不会来)
首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。
进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
次月操作:次月发票来了,参照该笔入库单生成采购发票,并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录,点击表头的暂估按钮(如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单)。
退货前供应商未来票,以后也不来票 退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单。后期来货:根据之前的采购订单做发货单,根据发货单做采购入库单。
购进时如果没有取得发票,可以做账的,可以暂时用入库单入账,会计分录:借:原材料 借:其他应收款-暂估进项税 贷:应付账款--暂估 为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况,应设置“应付账款”科目。
用友软件票据凭证作废结账的处理方法
进入填制凭证界面后,通过点击“首页”“上页”“下页”“末页”按钮翻页查找或点击“查询”按钮输入条件查找要作废的凭证。单击“制单”下的“作废/恢复”,凭证左上角显示“作废”字样,表示已将该凭证作废。
在用友NC中打开“填制凭证”的界面,并点击凭证上方的作废。这个时候,凭证会被打上“作废”的标示。点击屏幕上方的“整理”,系统会将有作废标示的凭证过滤出来,选择需要删除的凭证并点击“确定”。
在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。
进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
那么就从那个模块进行删除,然后回到总账就自动作废了,如果是在总账直接手工填写的,你看看是否记账了?如果已经记账了,要取消记账,如果审核了,要取消审核 ,然后回到填制凭证里,进行作废处理。作废后再整理。
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