t3财务软件显示此单据已锁定，t3该客户已被锁定

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本文目录一览：

• 1、用友T3核算管理供应商制单的时候弹出窗口提示“该供应商已被锁定...
• 2、用友T3客户端在批量制单的时候提示用户被锁定是什么原因
• 3、用友财务软件T3普及版财务报表资产负债表出现加锁怎么解决
• 4、用友T3会计科目被锁怎么解锁?
• 5、用友t3提示仓库单据被锁定不能记帐,是什么原因?如何解决
• 6、t3企业中的采购发票为什么不能复核。出现。该单据正在被其他人操作...

用友T3核算管理供应商制单的时候弹出窗口提示“该供应商已被锁定...

第二种方法，在系统管理下，清除单据锁定，可以将客户锁定清除。

你需要进入系统管理，进行清除单据锁定和清除异常任务。 在系统管理里面清除异常任务，但是你的用友软件业务操作的必须打开，然后才能进入系统管理，随之点击试图——点击清除异常任务——点击锁定任务，就可以完成了。

在系统管理中取消。操作步骤：运行“系统管理”工具，打开“视图——清除单据锁定”。在弹出的“删除工作站的所有锁定”中选择相应的单据。点“删除”；然后客户端再重新登录操作系统，就可以取消了。

用友T3客户端在批量制单的时候提示用户被锁定是什么原因

看看是否在在制单的时候，有其他地方正在使用，或打开了其他单据，造成冲突。可以重注册一下企业应用平台，然后直接去制单处理。第二种方法，在系统管理下，清除单据锁定，可以将客户锁定清除。

一般提示锁定都是误操作导致，可以通过退出软件重启试试。或者进入系统管理视图清除锁定。另外也有其他一些方法，如果是T6 U8可以在月末---对账按ctrl+F6。如果是T3可以下载一个解锁工具。T+可以进系统管理任务管理清除任务。

你需要进入系统管理，进行清除单据锁定和清除异常任务。 在系统管理里面清除异常任务，但是你的用友软件业务操作的必须打开，然后才能进入系统管理，随之点击试图——点击清除异常任务——点击锁定任务，就可以完成了。

：用清除异常工具清除一下异常记录 2：用系统管理员admin登录系统管理，在视图下拉菜单有清除异常任务和清除单据锁定。多点几下 3：如果你懂SQL或者ACCESS的话 可以进入到数据库表里面，清除LOCKVOUCH表的记录。

查看是否有其他人正在处理和此供应商相关的事情，例如：供应商信息变更、单据创建、修改等操作。

首先到系统管理里，ADMIN进入进行清除所有任务，清退所有站点，清除单据锁定。

用友财务软件T3普及版财务报表资产负债表出现加锁怎么解决

1、加锁是什么意思，是格式和数据状态加密码了还是只读状态加锁，如果是后者把此表另存一下就可以了。

2、打开被锁的利润表；改名另存为另外一个文件（如：利润表rep)；将被锁的利润表删除；将利润表rep改名利润表，即可恢复正常。

3、你需要进入系统管理，进行清除单据锁定和清除异常任务。 在系统管理里面清除异常任务，但是你的用友软件业务操作的必须打开，然后才能进入系统管理，随之点击试图——点击清除异常任务——点击锁定任务，就可以完成了。

用友T3会计科目被锁怎么解锁?

1、以系统管理员admin身份登录到系统管理｜视图菜单下｜清除异常任务或清除单据锁定。

2、用UFO打开该文件，另存为另外一个文件名；删除被加锁的文件；将之前另存为得到的报表文件更名为之前被删除的报表文件名即可。

3、：用清除异常工具清除一下异常记录 2：用系统管理员admin登录系统管理，在视图下拉菜单有清除异常任务和清除单据锁定。多点几下 3：如果你懂SQL或者ACCESS的话 可以进入到数据库表里面，清除LOCKVOUCH表的记录。

用友t3提示仓库单据被锁定不能记帐,是什么原因?如何解决

1、：用清除异常工具清除一下异常记录 2：用系统管理员admin登录系统管理，在视图下拉菜单有清除异常任务和清除单据锁定。多点几下 3：如果你懂SQL或者ACCESS的话 可以进入到数据库表里面，清除LOCKVOUCH表的记录。

2、应该是单据 锁定了，把 所有客户端 关掉服务器从新启动下。

3、原因：设置错误造成的。解决方法为：如下参考：首先，双击学位，打开桌面系统管理图标。然后输入账号集管理员信息，选择账号集后登录用友T3软件。

4、原因：无可记账或上月未结账，不能记账是设置错误造成的。解决方法为：首先，双击打开桌面系统管理图标。然后输入用户信息，选择用户并登录用友T3软件。

5、首先到系统管理里，ADMIN进入进行清除所有任务，清退所有站点，清除单据锁定。

t3企业中的采购发票为什么不能复核。出现。该单据正在被其他人操作...

退出用友系统。以admin身份登录系统管理，执行视图菜单下的清除异常任务或清除单据锁定功能，刷新后退出 或在网上下载一个专门工具，帮你解除锁定。

金蝶销售发票无法反审核已经被关联，首先检查一下看是否开了发票，如果开了发票那就先把发票进行反审核。或者是有个凭证。反正你顺着怎么来，修改就要反着来。

我的体会是：暂估材料入库，是不需要制作采购发票的。可以在入库单保存后，经过正常记账，购销单据制单，完成凭证制作的。检查入库单形成结算的环节。

该问题原因是不能修改的单据是在标准流程下与发票做过结算的问题 采购是从标准流程转换到优化流程，采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后，再转换为优化流程方式，所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。

在票据关系中，所谓前手，是指在现有的持票人之前曾经持有该票据并在票据上签章的人。 票据具有流通性，在多次背书以后，票据就会实现多次转让，也会出现多个人的签章。

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