用友财务软件怎么冲应付款（用友软件应付冲应付怎么操作）

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本文目录一览：

• 1、用友财务软件T6(应付系统中)如何进行应付账款冲其他应收款
• 2、用友T3里面如何应收冲应付,因为是客户没有开发票
• 3、用友软件预付冲应付怎么操作?
• 4、用友u8中如何将应收账款转账到其他应付款
• 5、用友中如何将一个单位的应收账款科目余额调整为应付账款科目

用友财务软件T6(应付系统中)如何进行应付账款冲其他应收款

1、“应付账款”是负债类科目，负债类科目借方减少，贷方增加。借方计是冲减应付账款，购货时缺货，查明原因是因为供货方少付，就是说明应付账款减少，刚好借方写应付账款冲减应付账款。

2、其他应付款是指那些除了应付款以外的，即经营业务以外的应付账款。

3、对冲，会计分录为：借：其他应付款——某某公司 贷：其他应收款——某某公司 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。

4、二者之间可以相互冲减。否则不可做相互冲减的分录，会计分录如下：借：应付账款，借：其他应付款（差额），贷：应收账款。还款时候，会计分录如下：借：其他应付款（差额），贷：银行存款。

用友T3里面如何应收冲应付,因为是客户没有开发票

1、应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

2、销售订单--发货单--生成发票--系统生成应收单--审核制单；企业可按本企业实际情况设置用友业务流程；应收单据的录入并不要求一定要有销售发票。因此录入应收单据后，正常审核制单，并按不开票销售申报相关税费即可。

3、原因分析： 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。

4、在用友T3标准版中的应收是在销售管理中，应付是在采购管理中的。

5、T3的应收应付没有专门的模块，应收在销售管理里面，应付在采购管理里面。如果不用到采购管理和销售管理，应收应付就只能在总帐的会计科目中挂客户往来和供应商往来核算。

6、贷：经营收入--未开票收入 100 开票收款时：贷：经营收入 100 贷：经营收入--未开票收入 -100 同时，借：银行存款 100 贷：应收账款 100 如果未开票收入与实际收入之间发生差额不做处理，只在纳税申报表中填写。

用友软件预付冲应付怎么操作?

1、如果您需要用应收款冲抵应付款用友财务软件怎么冲应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

2、操作步骤用友财务软件怎么冲应付款：点击付款结算，选择供应商xx，再点击增加，下面会出现应付款项列表，输入金额1000，选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。

3、月做一个调整凭证，摘要注明调整3月X号凭证 借用友财务软件怎么冲应付款：应付账款 贷方负数 贷：预付账款 贷方正数 这样即可，不需要利用软件操作。

用友u8中如何将应收账款转账到其他应付款

1、首先进入自己银行的官网。银行卡上面基本都印的有官方网站；进入官网之后找到网上银行的入口，输入帐号和网银登录密码，如果第一次登录还需要安装证书。登录网银还需要验证密保。

2、可以修改下设置。你们原先科目是受控在其他模块里不能选择。现在修改下设置可以在总账里选项里设置可以调用受控科目。做个转账凭证后在回到总账里修改回原先受控的选项。

3、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【汇兑损益结转设置】，屏幕显示汇兑损益设置窗。在汇兑损益入账科目处输入该账套中汇兑损益科目的科目编码，也可单击 或按[F2]键参照科目录入。

用友中如何将一个单位的应收账款科目余额调整为应付账款科目

可以修改下设置。你们原先科目是受控在其他模块里不能选择。现在修改下设置可以在总账里选项里设置可以调用受控科目。做个转账凭证后在回到总账里修改回原先受控的选项。

同学你好！现在我想把水电费列入应付账款里，可以吗？列入“其他应收款---代收款项”科目核算。

如果你使用的总账 应收应付功能的软件，可以从 应收管理中做 应收冲应付操作。前提是这两个科目 都挂上了往来辅助核算。

以上是有关用友财务软件怎么冲应付款和用友软件应付冲应付怎么操作的全部内容，作为会计的您有没有学会呢？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。