a3财务软件应收款管理在哪里，a3财务软件怎样备份请教

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本文目录一览：

• 1、A3财务软件怎么导出明细账?
• 2、金蝶系统中,应付款管理-应付冲应收怎么操作?
• 3、金蝶软件退款通知单在哪里查看

A3财务软件怎么导出明细账?

依次点击总账——账簿查询——明细账，按照您的要求填写条件点击确定，在出现的明细账中，点击上面菜单栏中的“批量”，点击之后屏幕会闪动，闪动完了之后点击“输出”，选择你要保存的路径。

单科目可以选择导出，导出所有就是所有明细科目了。明细账是按科目展示的，在某一科目界面引出，就只能显示该科目的数据。能一次性导出所有科目明细。

步骤如下：打开总账或明细账。选择你要查询的科目科月份。点另存为或导出。选择相应的格式，点保存即可。通用的财务软件，都有一个功能，就是导出或另存为功能。你可以把想要的总账，明细账或者报表，导出，或另存为，然后选择你要的格式文件。

总账-明细账，然后出现下面这个界面 图中1是你想要打印的原材料起始科目（明细科目代码），2是你想要打印的原材料明细科目（最后一个科目代码），3是起始月份 然后点确认。

现在市面上财务系统软件一般都支持将数据导出为EXCEl格式，只需将EXCEL格式数据文件用MS office excel2007及以后版本打开后，可将文件类型别存为PDF格式文件 。

金蝶系统中,应付款管理-应付冲应收怎么操作?

1、在应收模块下，有个转账业务-应收冲应付，选择需要冲销的业务单据并填写冲销金额即可。

2、您好！如果销售发票和采购发票进行核销的话，在应收（或应付）系统的结算里面选择应收冲应付（或者应付冲应收）做核销，然后生成凭证即可。

3、通常都是通过调整单据页面去调整应付账款的余额。金蝶系统冲销的步骤如下：单击账务处理中的凭证管理，打开会计分录序时簿界面。单击选中相应付账款，单击操作，冲销，自动生成一张相应的红字凭证。

4、如果只在总账录了应收应付的的期初余额，未在应收应付模块录入余额的话，启用系统也会造成期初余额应收应付模块的余额与总站的应收应付的余额不一致。有两种方式要么是把系统给反启用，要么是通过在应收应付新增相应的单据，摘要备注清楚是冲应收应付余额。

5、首先在发票处理里录入发票，生成凭证：借：库存商品 应交税费 贷：应付账款-客户；其次在结算中做预付冲应付，生成凭证：借：应付账款-客户 贷：预付账款-客户。

6、把上个月错误的分录全部用负精冲掉，再用正负做一张正确的。如果是用了应付模块调整收款单。

金蝶软件退款通知单在哪里查看

1、进入K3系统---供应链---销售管理---退货通知---后面三个流程（销售出库、其他出库、调拨单）你可以进退货通知里面查明细，在根据业务需要进行处理。销售退货流程，软件中的几种情况 全部销售退货流程 销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）。账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库。

2、可以在财务会计---应付款管理---退款单里操作，月末生成相应凭证，这是做为已购买应付款管理模块的操作方法。

3、用此用户登陆查看其他通知单时，单击左上角清除按钮清除一下过滤条件。用户数据问题，需要从后台清除一下t_userprofile表，然后就可以看到了。

4、如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。

5、其次是你们的采购流程问题，金蝶上的收料通知单不存在判退的情况，能判退的只有来料暂收单和外购入库单。比如说来料检验不合格，拒收处理；即是你所谓的判退，如果启用了质量模块，大致流程如下：收料通知——来料暂收——报检单——取样单——检验单——检验报告——拒收处理。

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