用友nc财务软件怎么做红字（用友怎样做红字凭证）

今天给各位分享用友nc财务软件怎么做红字的知识，其中也会对用友怎样做红字凭证进行解释，如果您是会计又正好在搜索用友nc财务软件怎么做红字相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、用友通总账模块如何填写红字冲销凭证
• 2、用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
• 3、用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?
• 4、用友nc65怎么做采购订单退货
• 5、用友U6软件的应收单怎样录入红字
• 6、用友U8怎么开红字凭证?

用友通总账模块如何填写红字冲销凭证

第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

第一种方法用友nc财务软件怎么做红字： 在凭证中用友nc财务软件怎么做红字，输入金额后用友nc财务软件怎么做红字，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法用友nc财务软件怎么做红字的前提是被冲销的凭证已记账。

在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

问题三：用友T3怎么红字冲销 冲销丹凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。

第一种方法：如果是冲销之前做的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。

设置方法如下：在填制凭证的界面。做完凭证以后，点击制单下面的“生成常用凭证”，下次需要填制相同的凭证的时候，在填制凭证的界面点击“调用常用凭证”，就可以自动生成凭证用友nc财务软件怎么做红字了。

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

第一种方法用友nc财务软件怎么做红字：如果是冲销之前做用友nc财务软件怎么做红字的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。

同样使用张强（编号：102用友nc财务软件怎么做红字；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

很多财务人员在使用用友的时候不熟悉，下面我为大家整理了关于用友财务软件操作常见问题解决方法，希望对用友nc财务软件怎么做红字你有所帮助。用友通总账模块如何填写红字冲销凭证？方法：1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。

用友nc65怎么做采购订单退货

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

2、取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张采购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份采购。

3、根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

用友U6软件的应收单怎样录入红字

1、红字的填法：先在借方输入金额后 按减号（小键盘上的 - ）就变成红字了。

2、应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。

3、用友销售红字发票开票流程提交信息用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息，并交由当地的税务部门进行审批审核。审核审批在审核通过之后，税务部门会将通知单号码录入，并通知相关用户。

用友U8怎么开红字凭证?

填制凭证增加第一行填银行存款-某帐户，借方填（结息款）第二行填财务费用-利息收入，借方填（-结息款）（贷方不填！）保存，就好用友nc财务软件怎么做红字了。

点开销售模块，销售开票，点 红字普通发票。

u8系统中进入应收模块用友nc财务软件怎么做红字的收款单，点切换按钮到红字收款单，录入退款数据，点审核按钮，生成凭证。

方法用友nc财务软件怎么做红字： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

方法二： 进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

关于用友nc财务软件怎么做红字和用友怎样做红字凭证的详细介绍就先给各位会计朋友介绍到这边，不知道大家有没有从中找到你需要的用友nc财务软件怎么做红字相关内容？有任何疑问也可在下方评论或者联系在线客服哟。