财务软件中负数怎么办，excel财务负数怎么设置格式

今天给各位分享财务软件中负数怎么办的知识，其中也会对excel财务负数怎么设置格式进行解释，如果您是会计又正好在搜索财务软件中负数怎么办相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、管家婆财务软件成本总是负数,应怎样解决?
• 2、财务材料账出负数怎么办
• 3、金蝶软件记账凭证负数怎么录
• 4、柠檬云财务软件新建帐套时预付账款时负数时如何处理
• 5、资产负债表中出现负数怎么办?
• 6、财务报表里应收应付是负数怎么调整

管家婆财务软件成本总是负数,应怎样解决?

在 业务录入-库存业务-成本调价单 ，选择需要调价的商品，填写要调整后的单价，保存单据即可修改为正确的成本。

建议：经常对库存情况进行检测，当有不合理现象出现时(如：库存数量为负而库存金额为正)，即时用调价单对商品成本单价进行调整。

如果是，建议把销售单红冲掉，把成本调整正确后再重新录入销售单。2，检查一下是不是这种产品的 本月退货金额大于销售金额。 如果退货金额大于销售金额，就是销售收入是负数，销售收入除以销售数量，得出的销售成本单价就是负数。希望对您有帮助，如果还有疑问，请继续追问。

成本均价为负值，成本金额自然也为负值，把成本金额的数字抄下来。先报溢一个，这时系统会提示输入成本单价，这时输入的成本单价必须大于刚才抄的负数成本金额的数字，过账后成本均价就是正的了。再报损和调价就OK了。

若发生负库存，可以采用以下方法解决：1 库存数量为正，成本为正：用调价单，设定为正常的成本单价。2 库存数量为正，成本为负：直接做一张『成本调价单』。库存数量为负：先做报溢单，将库存数量变化为零。再做一张等量的报损单，提示输入正常的成本单价即可。

财务材料账出负数怎么办

第三种情况，补齐耗料数，将原材料入库情况落实就可以了。

年底原材料呈现负数，需要去查明原材料负数的原因，才知道该如何做调整处理的。比如是多领用导致的，那调整的账务处理是，借：原材料，贷：生产成本。再比如是购进的时候少入账导致的，那调整的账务处理是，借：原材料，贷：银行存款等科目。

前一种，发票没来货已销售情况下，你先估价入帐，然后再结转成本，这样原材料就不会出现负数。等到下月红字冲回，凭收到的发票重新做凭证。

也就导致了存货账面发生了未进先出的现象，最后也就出现负数数量及负数余额。处理方法一：出现以上情况，会计人员可以在每个月月末的时候，对还没有取得发票但是实际已经入库货物做暂估入账的处理，到了下月初的时候，再冲回即可。

金蝶软件记账凭证负数怎么录

打开金蝶财务软件，选择相应帐套。打开凭证录入界面。输入负数，点击数字键盘上的“-”号。编制会计分录：借：主营业务收入、应交税费-应交增值税，贷：应收账款等科目。

可以。输入负数：点击数字键盘上的“－”号。标准版系列的需要填写好金额以后按空格切换借贷方向，如果是商贸版，专业版可以不填金额直接按空格切换光标所处的借贷方。

登录金蝶系统：使用您的账号和密码登录金蝶系统。进入财务模块：在金蝶系统的功能菜单中选择财务模块，进入相关的财务管理界面。创建凭证：在财务管理界面中，选择凭证录入或类似选项，创建新的凭证。

首先打开金蝶财务软件选择相应帐套，打开凭证录入界面。其次输入负数的话可以点击数字键盘上的“－”号。最后标准版系列的需要填写好金额以后按空格切换借贷方向。

柠檬云财务软件新建帐套时预付账款时负数时如何处理

需要把借方找回来，重新做手续才可以。没有借方，没有新的资料添加，这肯定是不行的。

在资产负债表中，当预付账款明细科目里余额为贷方（负数）时，就应该与应付账款合计填列了。

应付账款和应收账款账面为负数，评估时，把应付账款的账面负数评估为预付账款，把应收账款账面负数评估为预收账款。

没有进行重分类，应付账款中如果出现借方数，要重分类到预付账款。应付账款出现负数，其实质意义是预付账款，也就是不是负债，而是资产，不是应付未付，而是已经预付了。财务账上可以不用设预付账款，但对外报出的报表需要做红字重分类处理。

资产负债表中出现负数怎么办?

资产负债表中出现负数补记即可，一般出现问题主要有以下几种原因：统计人员因为年度产值没有完成。材料管理人员工作疏忽，没有及时将出库的材料汇总上报给财务人员，造成耗料不及时，工程施工科目借方数不能完全反应实际成本支出。

应收账款中的负数余额，在出具资产负债表时，可填入预收账款，应付账款中的负数可填入预付账款。如果不设置预收预付科目的，可相应填入应付账款或者应收账款。资产负债表中的应付帐款、应收账款：是根据明细帐中所属的明细科目期末余额分析填列的，与发生额无关。

资产负债表上应交税费为负数的处理方法：\x0d\x0a首先要查清楚出现负数的原因，究竟是多交税了，税金少计提了，还是当期增值税有留抵税额，是什么税种出现负数，然后才能处理。

那首先要找出现金负数的真正原因，如果是收入的时候少计算了，那补做现金收入分录，挂往来，现金就可以为正了，或者是反结账到当初有错误的那个月，重新编制正确的账务，重新出报表。

资产负债表中其他应收款为负数调整：该将贷方余额汇总到资产负债表的相对应的负债项目中去，即汇总到“其他应付款”项目中。如果“其他应付款”科目余额在借方就应该将借方余额汇总到资产负债表的相对应的资产项目中去，即汇总到“其他应收款”项目中。

财务报表里应收应付是负数怎么调整

应收账款中的负数余额，在出具资产负债表时，可填入预收账款，应付账款中的负数可填入预付账款。如果不设置预收预付科目的，可相应填入应付账款或者应收账款。温馨提示：以上内容仅供参考，具体以实际情况为准。应答时间：2021-09-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

根据本地惠生活查询可知，应收账款是负数可以通过以下几种方式进行调账：设置预收账款科目：如果企业出现应收账款负数，应该先检查是否是因为将应该计入预收账款的金额错误计入应收账款所导致的。如果是这种情况，企业需要调整账务，将原本应该计入应收账款的金额，转入预收账款科目。

资产负债表中其他应收款出现负数，可以做以下调整：将贷方余额汇总至资产负债表相对应的负债项目中(其他应付款项目)；如果“其他应付款”科目余额在借方，则应将借方余额汇总至资产负债表相对应的资产项目中(其他应付款项目)。

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