财务软件采购订单怎么录入（采购财务软件怎么记账）

今天给各位分享财务软件采购订单怎么录入的知识，其中也会对采购财务软件怎么记账进行解释，如果您是会计又正好在搜索财务软件采购订单怎么录入相关问题，相信我们下方的内容能够帮助您解决你现在面临的问题！

本文目录一览：

• 1、采购下单要录入金碟系统吗
• 2、用友U8中采购入库单怎么录入
• 3、速达软件采购发票怎么录入
• 4、用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单

采购下单要录入金碟系统吗

要录入。

1、登录金蝶K3，来到“主知弯控台”界面，点击“供应搭基闷链”；

2、在“供应链”模块选择“采购管理”；

3、在“采购管理”模块选择“采购订单”；锋陆

4、在“采购订单”模块选择“采购订单-维护”，双击进入

用友U8中采购入库单怎么录入

应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示

2、找到并点击”供应链“，缺消敬点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示

3、点击”增桥陪加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），如下图所示

4、根据实际情况录入仓库伏慎、入库类别、供货单位、存货等信息，最后点击”保存“即可

扩展资料：

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

参考资料来源：百度百科-用友

速达软件采购发票怎么录入

入

1、打开软件，在采购发票录入页面点击“新增发票”按钮；

2、在弹出的录入页面输入发票基本信息，如发票类型，发票号码，发票金额码拆，开票日期等；

3、点击“发票明细”，根据首型要求输入采购发票明细，如商品名称，数量，单价，金额，税率等；

4、点击“保存”按钮，提交发票信息；

5、最后根据税务要求，复核发票信息，确认无误后，可进行审核确认，完成采迟芹枣购发票录入。

用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单

企业由于采档吵购材料或其他物资，应付给供应商款项，在付款时所填制的单据。付款单用来记录企业所支付的款项。款项类型包括应付款、预付款、其他费用等。其中预付款、应付款类型的付款单将与发票、应付单进行核销勾对。

付款单录入

1）企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付款系统，并选择详细核算。

2）点击〖增加〗按钮，新增一付款单。您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入各栏目。 3）付款单分蓝字付款单和红字付款单，蓝字付款单金额0，红字付款单金额0，付款单金额不允许=0。

4）新增单空蠢橘据时，若输入了供应商，则与供应商相关的内容由系统带出，如供应商的银行名称、银行账号等信息。

付款单录入

1）企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付款系统，并选择详细核算。

2）点击〖增加〗按钮斗团，新增一付款单。您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入各栏目。 3）付款单分蓝字付款单和红字付款单，蓝字付款单金额0，红字付款单金额0，付款单金额不允许=0。

4）新增单据时，若输入了供应商，则与供应商相关的内容由系统带出，如供应商的银行名称、银行账号等信息。

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