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用友U8应付，异币种核销的时候提示结算金额不符，如何处理？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付，异币种核销的时候提示结算金额不符，如何处理？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：615
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用友U8本公司开出的票据，如何在应付系统中处理？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中本公司开出的票据，如何在应付系统中处理？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：639
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用友U8应付模块删除的凭证是否可以恢复？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付模块冲销的凭证是否可以恢复？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：733
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用友U8同一供应商两笔付款是否可以在一张单据体现？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中同一供应商两笔付款是否可以在一张单据体现？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：732
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用友U8应付票据，不小心点击了结算，如何处理？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付票据，不小心点击了结算，如何处理？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：1089
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用友U8应付，在制单处理界面过滤不到一张付款单，如何处理？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付，在制单处理界面过滤不到一张付款单，如何处理？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：531
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用友U8收款单增加的时候无法自动带出单据编号，什么原因？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中收款单增加的时候无法自动带出单据编号，什么原因？ 上一张单据号为13089999，单据编号设置-规则为年月-流水依据为年-流水号4位。的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：554
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用友U8付款单已经制单，如何修改付款单？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单已经制单，如何修改付款单？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：793
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用友U8采购发票现结制单，贷方分录没有合并，如何处理？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票现结制单，贷方分录没有合并，如何处理？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：1173
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用友U8付款单据录入为什么表体没有自动带出科目？
本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单据录入为什么表体没有自动带出科目？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：831
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用友U8应付单保存提示：借贷不平
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1 应付管理 应付单保存提示：借贷不平 其他客户端也是此现象，将单据放弃重新录入无效，且单据表头和表体的金额是一样的的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：983
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用友U8付款单生成的凭证在查询凭证界面点击修改后，科目的项目及部门辅助核算无法修改，显示是灰色的
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1 付款单生成的凭证在查询凭证界面点击修改后，科目的项目及部门辅助核算无法修改，显示是灰色的，之前是正常可以修改的，在10.1版本上测试是也可以的，多个账号多个客户端都是这种情况，服务器情况客户不方便确认。切换凭证可编辑...
06月07日[用友知识库]浏览：676
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用友U81、如何取消采购发票的审。 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中如何取消采购发票的审核？ 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：635
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用友U8应付生成的凭证，凭证号是850，修改时是修改116凭证，删除凭证重新生成，也是删除了116凭证.
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付生成的凭证，凭证号是850，修改时是修改116凭证，删除凭证重新生成，也是删除了116凭证.的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：643
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用友U8查询应付款管理的业务明细账时，如何不显示没有余额没有发生的记录。
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中查询应付款管理的业务明细账时，如何不显示没有余额没有发生的记录。的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：567
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用友U8采购发票已经审核结算，如何修改发票？
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票已经审核结算，如何修改发票？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：1278
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用友U8对一供应商的付款单制单时提示：该用户无权生成该凭证，如何处理
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V11.1 应付款管理 对一供应商的付款单制单时提示：该用户无权生成该凭证，如何处理？ 过程中，以账套主管身份制单正常，有做数据权限分配，但该供应商类的其他供应商付款单制单正常.的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：593
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用友U8付款单据核销后有余额，同币种核销的有2张付款单有1分钱余额，异币种核销时有一付款单有3分钱余额
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1 应付款管理 付款单据核销后有余额，同币种核销的有2张付款单有1分钱余额，异币种核销时有一付款单有3分钱余额，怎么将余额处理掉？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：493
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用友U8应收模块的收款单和应付模块的付款单如何做手工核销？
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应收模块的收款单和应付模块的付款单如何做手工核销？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：899
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用友U8核销的时候为什么没有付款单？
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中核销的时候为什么只有应付单和发票，没有付款单？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：603
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用友U8去年有一笔蓝字应付单核销错了，怎么办？
本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应付款管理模块中去年有一笔蓝字应付单核销错了，怎么办？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：664
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用友U81、预付某供应商一笔款项后，需要把这笔款项的一部分转到在建工程，要如何操作。 2、红票对冲与其他冲销单据一起制单时为什么生成的凭证没有该金额。
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中预付某供应商一笔款项后，需要把这笔款项的一部分转到在建工程，要如何操作。的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：560
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用友U8采购发票上能否查询到是做的预付款？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票上能否查询到是做的预付款？的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：617
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用友U8采购发票上能否查询到是做的预付款？s
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票上能否查询到是做的预付款？S的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：1709
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用友U8应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账，期末差额是0，且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了，现在2014年1月，没有做任何调整，与总账对账，期末不平，且应付系统期初显示有余额，总账期初是0，详细点不开
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账，期末差额是0，且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了，现在2014年1月，没有做任何调整，与总账对账，期末不平，且应付系统期初显示有余额，总账期初是0，详细点不开？的解决办...
06月07日[用友知识库]浏览：596
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用友U8应付 客户在应付给现结的发票制单的时候提示“提示采购发票已由存货产品生成凭证，不能重复生成”？发票和入库单都是1月的，存货核算还没有生成过任何凭证，客户在存货核算查询凭证，没有凭证，所有现结发票制单都是此情况
本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付 客户在应付给现结的发票制单的时候提示“提示采购发票已由存货产品生成凭证，不能重复生成”？发票和入库单都是1月的，存货核算还没有生成过任何凭证，客户在存货核算查询凭证，没有凭证，所有现结发票制单都是此情况的解决办法。...
06月07日[用友知识库]浏览：685
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用友U8公司同时使用NC与用友U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的，但在用友U8里客户与供应商是分开档案的，之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了，现在使用应付模块参照不到供应商档案，每月都要把凭证导入到NC，必须保存两个系统的档案编码一致， ？
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中公司同时使用NC与U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的，但在U8里客户与供应商是分开档案的，之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了，现在使用应付模块参照不到供应商档案，每月都要把凭证导入到NC，必须保存两个系统的档案编...
06月07日[用友知识库]浏览：505
