用友U8用友U8v8.72应收查看总账应收票据明细账贷方与应收票据列表背书金额不一致，什么原因？他们单位的应收票据都做背书，不做别的操作。票据处理如果生成的凭证不对或者没生成凭证，或者手工填制了凭证，都可能对不上。

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用友U8红蓝发票的核销需要生成凭证吗？

本文提供在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中红票对冲需要生成凭证吗？的解决办法。...

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用友U8其3月填制了一收款单，走预收账款，而后填制了一付款单进行冲抵，为何该客户下还有余额？

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用友U8用友U8V8.72应收有的操作员看不到别人做的单据和凭证？

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06月07日[用友知识库]浏览：685用友u8财务会计用友u8应收款管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

用友U8能否多家供应商录入一张付款单？

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06月07日[用友知识库]浏览：621用友u8财务会计用友u8应收款管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

用友U8取消票据背书的时候提示已经形成了预付款且做了后续处理。

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用友U8用友U8V8.72应收管理要做汇兑损益没有记录

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用友U8制单处理中没有制单信息

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用友U8871业务明细账查询的时候，对应供应商单据选择包含，栏目格式：应收应付分列显示。选择客户后查询，数据显示正常。选择客户+客户分类后查询，本期应付、本期付款两列数据丢失。客户是A，这个A同时是供应商，但A所属客户分类是01，所属供应商分类是02。测试如何将供应商分类改成01即可。但是用户不接受。在871上已经测试过，问题如此。

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用友U8应收汇兑损益生成凭证的时候提示不满足凭证必无条件为什么？

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用友U8收款单客户错误

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06月07日[用友知识库]浏览：580用友u8财务会计用友u8应收款管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

用友U8预收冲应收的时候，没有自动制单？

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06月07日[用友知识库]浏览：556用友u8财务会计用友u8应收款管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

用友U8查询账龄分析的时候，有一笔汇兑的金额在账龄分析的时候出现了为什么？

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用友U8用友U871应收款管理模块下的凭证查询怎么没有输出按钮？

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用友U8用友U8v8.70应付中，与总账对账，选择3-3月份，有一个供应商，本期借方有数据A，但是查询业务明细账，本期这个供应商只做了一笔收款单，金额是B，没有其他业务，两个数据对不上。

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用友U8收款单的金额大于应收单的金额，怎么核销？

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用友U8销售发票想弃审为什么不能弃审？

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06月07日[用友知识库]浏览：918用友u8财务会计用友u8应收款管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

用友U8结转应收应付，在哪里确认数据是否正确？

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06月07日[用友知识库]浏览：600用友u8财务会计用友u8应收款管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

用友U8发票是有运费扣除的，是直接在发票生成凭证的时候直接加上这个运费还是在总账单独录入凭证？

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用友U8应收选择收款过滤不到销售红字发票。

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用友U8删除本月应收款管理的凭证，提示凭证删除失败，请稍后再试(凭证已删除%，但是再进入，凭证还在，删不了)？

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用友U8制单序时

本文提供在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收制单的时候提示：制单不序时，已经做到1月23日；的解决办法。...

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用友U8反结账

本文提供在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应收款管理模块中年结后，应收无法反结账；的解决办法。...

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用友U8删除人员档案的时候，提示：此业务员已经在应收应付【应收应付明细账】中使用

本文提供在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应收款管理模块中删除人员档案的时候，提示：此业务员已经在应收应付【应收应付明细账】中使用的解决办法。...

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用友U8本月红票对冲对应的凭证删除后，再到制单处理中看不到待制单记录

本文提供在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应收款管理模块中账套001.本月红票对冲对应的凭证删除后，再到制单处理中看不到待制单记录，在其它处理取消操作中也看不到对应的记录。的解决办法。...

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用友U8销售发票导入以后在哪里审核？

本文提供在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应收款管理模块中销售发票导入以后在哪里审核？的解决办法。...

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用友U8应收中明细账和余额表对不上，

本文提供在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U861应收款管理应收中明细账和余额表对不上，但引起该现象的单据客户已经弃审重新审核过。的解决办法。...

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用友U8用友U8V11.1A客户开了60的销售发票，B客户开了40的销售发票，现在A客户付了100，如何把B的40冲掉？

本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V11.1A客户开了60的销售发票，B客户开了40的销售发票，现在A客户付了100，如何把B的40冲掉？的解决办法。...

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用友U8发货单列表中显示打印次数

本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中发货单列表打印时，为什么打印次数一直显示为0？的解决办法。...

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用友U8应收票据背书冲多张采购发票,生成凭证中借方应付账款科目能够带出来科目并且辅助核算相同,是多条记录,怎样合并?_x000D_

本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收票据背书冲多张采购发票,生成凭证中借方应付账款科目能够带出来科目并且辅助核算相同,是多条记录,怎样合并?_x000D_的解决办法。...

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