a3财务软件怎么写红字（a3财务软件怎样备份请教）

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本文目录一览：

• 1、红字发票信息表怎么生成?
• 2、金蝶红字凭证怎么做?
• 3、账无忧软件红字冲销凭证步骤

红字发票信息表怎么生成?

1、专票：先确定购货方是否认证发票。发票开出后购买方已认证，需由购买方开出增值税红字信息表。

2、点击红字发票信息表。3点击红色增值税专用发票信息表填开。4弹出红色发票信息表信息选择界面。5如果是由销售方申请开具红色增值税专用发票。6根据实际情况选择理由，选择发票种类。7填写对应蓝字发票代码和号码，点击下一步。

3、红字发票信息表可以么打印出来，登录开票系统，在发票信息表维护页面，打开红字发票信息表即可。 点击红字发票信息表 进入客户端，点击发票管理，再点击红字发票信息表。

4、选择购买方申请，对应蓝字发票信息选择已抵扣，点击下一步。填开红字发票信息表，点击上传。上传成功后，选择增值税专用发票红字信息表查询。查询出已经成功上传的红字信息表，点击进入开具。

5、红字发票信息表下载成功后，选择信息表，然后点击导出。页面弹出导出红字发票信息表的提示，点确认。进入预览文件夹，选择保存的位置，点确定。页面再次弹出提示，点确认即可导出。方法总结登录进入开票系统，点击红字发票信息表。

金蝶红字凭证怎么做?

正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿界面； 单击选中相关凭证，单击【操作】-【冲销】，自动生成一张相应的红字凭证。

登录金蝶系统，在销售模块中选择“销售发票”； 选择需要开具红字发票的原发票，点击“红字发票”按钮； 输入红字发票的抬头、金额、税率等相关信息； 点击“确定”按钮，保存红字发票信息。

金蝶k3开红字发票，直接点击新增发票，在新增界面点击红字就可以了。

金额：指借方金额或是贷方金额，按空格键可实现借贷方转换，按负数形式输入可以实现录入红字金额。

账无忧软件红字冲销凭证步骤

更正方法为：先用红字金额填制一张与原错误记帐凭证内容完全相同的记帐凭证，并据以用红字登记入帐，冲销原有错误的帐簿记录，然后，再用蓝字或黑字填制一张正确的记帐凭证，据以用蓝字或黑字登记入帐。

红字冲销法(红字调整法)是先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。

冲销凭证步骤：打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

填一张凭证，用红字 借：库存商品 贷：银行存款 再填正确的凭证。

修改方法：写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销，然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可。

用红字冲销法财务红字冲销法又称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。

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