财务软件中客户少给钱怎么做账（客户少付款的账务处理）

本文目录一览：

• 1、客户给我们少汇了30元货款,我们怎么做账?
• 2、多收或少收客户的钱怎么做账
• 3、对方公司开票给我司,我司少打款20怎么做账

客户给我们少汇了30元货款,我们怎么做账?

1、货款别人少转几百的话，没有转的部分继续挂在应收账款科目，如果确认这几百的差额无法回收，余额从应收账款转为营业外支出。

2、应收账款是主要核算经营活动产生的款项，例如某客户欠企业的商品货款。应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时，确认应收账款。

3、首先，明确客户欠款的性质日后是否还应当归还，并且欠款金额是否经公司管理当局认可并批准。

4、自己用现金补上就行了，做账时银行存款做整数，未给的零头做现金，就这么简单。

多收或少收客户的钱怎么做账

1、多收客户的货款可以直接做预收账款处理，具体操作如下：销售商品时，借：预收账款（多收取的货款，可以直接做预收账款），贷：主营业务收入，贷：应交税费—应交增值税。

2、先记到其他应收款里面吧，后面客户来要了或者补交了，就冲回。如果多收了客户不要了，那就记入营业外收入，如果客户少收了没补，那就记入管理费用了。

3、希望采纳 问题二：多收客户货款怎么进行账务处理。 30分 多收客户货款：以将应收帐款转成应付帐款，退给客户有，或仍然放在应收帐款的贷方不做任何调整，下次该客户拿货的时候可以少交货款。

4、，收到货款的时候，直接做：借：银行存款 贷：应收帐款－XX公司 因为公司名是同一个，可以直接按收到的款项做收回，可以理解为多付的，也可以理解为预付的货款，这是允许的，然后再进行调整。

5、管家婆收款多收顾客钱，下次开单少收，做收款单是，直接按照你的正常操作方法处理，备注好就行，或者调账业务，应收款增加或者减少。

对方公司开票给我司,我司少打款20怎么做账

1、对方已开 票，可以作废或红冲，再开与付收款金额一致的发 -票。如果不另开，则按照发~票金额入账，少付的款按照不能支付的应付款，转入营业外收入。

2、贷：应收账款 1130 此时对方单位不欠公司往来，无须清账 如果是对方少付了 借：银行存款 1000 贷：应收账款 1000 此时对方单位还欠尾款130，需要催收。

3、发票金额比实际付款金额少的记账方法如下：以实际发票金额入账，差额部分挂往来科目，等补发票回来以后再冲减。

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